...

renja tahun 2016 dan perkiraan maju tahun 2017 pemerintah kota

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

renja tahun 2016 dan perkiraan maju tahun 2017 pemerintah kota
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017
Halaman 1 dari 25
Organisasi / SKPD : 1.06.01. -BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan
1
2
3
1.06.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.1.06.01.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
-
1.06.1.06.01.01.001.
Penyediaan jasa surat menyurat
Input
Lokasi
4
Input
: Jumlah Dana
Input
: Jumlah Dana
RKPD
Input
: Jumlah Dana
10
4.991.000.000,00
1.010.860.000,00
979.000.000,00
4.500.000,00
8.100.000,00
6.500.000,00
100%
Balikpapan
13.000.000,00
14.000.000,00
26 Jenis
: Tersedianya alat
kebersihan untuk
mendukung penyelesaian
pekerjaan dan tugas
Outcome : Meningkatnya pelayanan
kebutuhan kebersihan
kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
9
3 Rekening
Output
1.06.1.06.01.01.010.
8
23.029.373.000,00
4.000.000,00
Balikpapan
: Pembayaran rekening
telepon dan speedy
Outcome : Meningkatnya koordinasi
melalui telpon dan
internet dengan instansi
terkait
Penyediaan jasa kebersihan kantor
6
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
100%
Output
1.06.1.06.01.01.008.
5
Target
Capaian
Kinerja
3 Jenis
: Pengadaan materai dan
perangko
Outcome : Penyampaian efektifitas
informasi melelui jasa pos
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Balikpapan
Output
1.06.1.06.01.01.002.
Target
Capaian
Kinerja
: Jumlah Dana
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
1 Paket
Balikpapan
109.000.000,00
130.000.000,00
Printed by SIPPD
Halaman 2 dari 25
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi
4
: Tersedianya alat tulis
kantor untuk mendukung
penyelesaian dan tugas
Outcome : Meningkatnya
administrasi perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Input
: Jumlah Dana
Output
: - Barang Cetakan
- Barang Pengadaan
- Penjilidan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Input
: Jumlah Dana
Input
: Jumlah Dana
Output
: - Bahan bacaan majalah
- Bahan bacaan surat
kabar
RKPD
Penyediaan makanan dan minuman
Input
: Jumlah Dana
100.000.000,00
Balikpapan
8
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
120.000.000,00
15.000.000,00
17.000.000,00
12 Jenis
100%
Balikpapan
25.000.000,00
27.000.000,00
- 242
eksemplar
- 3.150
eksemplar
100%
Outcome : Meningkatnya
pengetahuan pegawai
Bappeda
1.06.1.06.01.01.017.
6
Target
Capaian
Kinerja
- 11 Jenis
- 213.139
Lembar
- 200 Buku
100%
: Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Outcome : Meningkatnya kualitas
administrasi kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5
Balikpapan
Output
1.06.1.06.01.01.015.
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 Paket
Outcome : Meningkatnya kualitas
administrasi pada Kantor
Bappeda
1.06.1.06.01.01.012.
Target
Capaian
Kinerja
-\51 Jenis
Output
1.06.1.06.01.01.011.
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
Balikpapan
160.000.000,00
180.000.000,00
Printed by SIPPD
Halaman 3 dari 25
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi
4
Output
: - Terlaksananya
rapat-rapat dengan dinas
terkait
- Terlaksananya rapat
jamuan tamu
Outcome : Meningkatnya kualitas
pelayanan pada rapat
dinas
1.06.1.06.01.01.018.
Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke
dalam dan ke luar daerah
Input
: Jumlah Dana
Input
: Jumlah Dana
-
1.06.1.06.01.02.007.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Input
: Jumlah Dana
Output
: - Tersedianya Almari File
- Tersedianya Backdrop
- Tersedianya Dispencer
- Tersedinya Gorden
RKPD
6
8
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
385.000.000,00
480.000.000,00
- 1 Paket
- 1 Paket
100%
Balikpapan
-
191.760.000,00
12 Orang
: Meningkatnya kualitas
administrasi kantor
Outcome : Pembayaran tenaga Non
PNS
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
5
Balikpapan
Output
1.06.1.06.01.02.
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
80%
: -Terlaksananya
rapat-rapat konsultasi
koordinasi dalam daerah
-Terlaksananya
rapat-rapat konsultasi dan
koordinasi luar daerah
Outcome : Meningkatnya
fungsi-fungsi kegiatan
perencanaan dan
terjalinnya koordinasi dan
sinkronisasi
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
Target
Capaian
Kinerja
- 40 kali
- 20 kali
Output
1.06.1.06.01.01.019.
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
12 Bulan
Balikpapan
595.000.000,00
100.000.000,00
677.000.000,00
49.000.000,00
- 2 Unit
- 1 Unit
- 2 Unit
- 17 Set
Printed by SIPPD
Halaman 4 dari 25
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi
4
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Input
: Jumlah Dana
: - Tersedianya Mesin
Hitung
- Tersedianya Brankas
- Tersedinya AC
(Pendingin Ruangan)
- Tersedinya Komputer
- Tersedianya Notebook
- Tersedianya Printer
- Tersedianya UPS
- Tersedianya CCTV
- Tersedianya Software
Arsip
- Tersedianya Camera
- Tersedianya Televisi
- Tersedianya Handi
Talkie
Outcome : Meningkatnya kinerja
dalam pelaksanaan
kegiatan
RKPD
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor
Input
: Jumlah Dana
Output
: Terpelihara alat-alat
adminsitrasi pekantoran
dan jaringan
- Mesin Foto Copy
- Komputer
- Printer
- Projektor
- Floter
- Air Conditioner
- Jaringan
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
5
6
Balikpapan
Output
1.06.1.06.01.02.015.
Target
Capaian
Kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
8
100%
Outcome : Meningkatnya alat-alat
administrasi perkantoran
sebagai penunjang kerja
1.06.1.06.01.02.009.
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
260.000.000,00
200.000.000,00
1 Unit 1 Unit4
Unit5 Unit4
Unit5 Unit12
Unit1 Paket1
Unit1 Unit1
Unit8 Unit
-
80%
-
Balikpapan
100.000.000,00
110.000.000,00
1 Unit
30 Unit
25 Unit
5 Unit
1 Unit
30 Unit
1 Paket
Printed by SIPPD
Halaman 5 dari 25
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Input
: Jumlah Dana
Output
: Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Input
: Jumlah Dana
-
1.06.1.06.01.03.002.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Input
: Jumlah Dana
Output
: Baju Dinas Linmas
9
10
8
48.000.000,00
45.000.000,00
Balikpapan
210.000.000,00
150.000.000,00
9 Unit, 15 Unit,
100%
Balikpapan
25.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
45 Stel
-
Outcome : Peningkatan Disiplin
Pegawai
-
-
-
1.06.1.06.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
-
1.06.1.06.01.05.031.
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat
Perencana
Input
: Jumlah Dana
Output
: Terlaksananya kegiatan
Bimtek dan kursus-kursus
singkat/pelatihan
perencanaan
RKPD
6
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
100%
: Terpeliharanya kendaraan
dinas/oprasional Bappeda
Kota Balikpapan
- Roda 4
- Roda 2
Outcome : Pelayanan administrasi
perkantoran menjadi
lancar
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
5
Target
Capaian
Kinerja
1 Unit
Output
1.06.1.06.01.03.
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Balikpapan
Outcome : Terlaksananya kegiatan
pengecatan gedung
kantor
1.06.1.06.01.02.024.
Target
Capaian
Kinerja
100%
Outcome : Memperlancar proses
pelayanan administrasi
perkantoran
1.06.1.06.01.02.022.
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
Balikpapan
700.000.000,00
550.000.000,00
550.000.000,00
700.000.000,00
50 Orang
-
Printed by SIPPD
Halaman 6 dari 25
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi
4
Program Pengembangan
Data/Informasi
-
1.06.1.06.01.15.016.
Koordinasi Operasional Jaringan
Penelitian dan Pengembangan
(Jarlitbang) Kota Balikpapan
Input
: Jumlah Dana
RKPD
5
6
Balikpapan
: Rapat Koordinasi
Nasional, Provinsi
Outcome : Meningkatnya Kualitas
Penelitian
Pengendalian dan Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kota
Balikpapan
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
-
Output
1.06.1.06.01.15.018.
Target
Capaian
Kinerja
50 Orang
Outcome : Meningkatnya
Sumberdaya Manusia
Aparat Perencana
1.06.1.06.01.15.
Input
: Jumlah Dana
Output
: 1. Terlaksananya rapat
koordinas, evaluasi dan
perumusan pelaksanaan
program penanggulangan
kemiskinan
2. Terlaksananya
partisipasi pada rakornas
Nangkis dan konsultasi
Nangkis Pusat dan
Provinsi
3. Terdokumentasikannya
PLPBK Kota Balikpapan
4. Tersusunnya raperda
penanggulangan
kemiskinan Kota
Balikpapan
5. Terlaksananya
penyusunan LP2KD Kota
Balikpapan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
8
-
5.796.840.000,00
1.660.000.000,00
-
400.000.000,00
1 Paket
-
40 %
-
496.670.000,00
Kota
Balikpapan
1 Kali
4 Kali
4 Kelurahan
1 Raperda
1 Kegiatan
Printed by SIPPD
Halaman 7 dari 25
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi
4
Outcome : 1. Meningkatnya peran
dan fungsi TKPK Kota
Balikpapan
2. Tersedianya dokumen
PLPBK
3. Tersedianya dokumen
Raperda penanggulangan
kemiskinan Kota
Balikpapan
4. Tersedianya dokumen
LP2KD Kota Balikpapan
1.06.1.06.01.15.019.
Penyusunan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) dan Indeks Kemiskinan
Manusia (IKM) Kota Balikpapan Tahun
2015
Input
: Jumlah Dana
RKPD
Input
: Jumlah Dana
Output
: Terlaksananya
penyusunan Balikpapan
Dalam Angka Kota
Balikpapan Tahun
2013/2014
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
5
6
8
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
-
204.520.000,00
Kota
Balikpapan
: 1. Terlaksananya
penyusunan Indeks
Pembangunan Manusia
untuk tahun 2014;
2. Terlaksananya
penyusunan Indeks
Kemiskinan Manusia
untuk tahun 2014
Outcome : 1. Tersedianya Buku
Indikator Pembangunan
Manusia Kota Balikpapan
2014
2. Tersedianya Dokumen
Indikator Kemiskinan
Manusia Kota Balikpapan
2014
Penyusunan Balikpapan Dalam Angka
Target
Capaian
Kinerja
80%
10 CD
1 Dokumen
10 Buku
Output
1.06.1.06.01.15.042.
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
1 Kegiatan
1 Kegiatan
75 Buku
75 Buku
Balikpapan
-
150.000.000,00
1 Dokumen
Laporan
Program
Kegiatan
Printed by SIPPD
Halaman 8 dari 25
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi
4
Outcome : Buku informasi data-data
capaian hasil
pembangunan Kota
Balikpapan pada Tahun
2013/2014
1.06.1.06.01.15.050.
Penyusunan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
Input
Output
: Jumlah Dana
: 1. Jumlah 8 Kelompok
Data yang terupdate
melalui Online SIPD
2. Hasil isian 8 kelompok
data tahun 2014 dan data
tahun 2015
3. Profil data
pembangunan Kota
Balikpapan tahun 2015
4. Sinkronisasi untuk
validitasi data-data
pembangunan yang
berasal dari SKPD dan
instansi vertikal di Kota
Balikpapan
Outcome : 1. Tersedianya data yang
mudah diakses bagi
SKPD dan Pemerintah
Kota Balikpapan
2. Tersedianya buku
data-data yang meliputi 8
kelompok data tahun
2014-2015
3. Tersedianya buku
Sistem Informasi Profil
Daerah Tahun 2015
4. Terjaminnya
ketersediaan data yang
valid dan update sebagai
data pembangunan Kota
Balikpapan
RKPD
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
5
6
Catatan
Penting
8
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
75 buku dan
75 CD
Balikpapan
295.150.000,00
400.000.000,00
31 Jenis Data
31 Jenis Data
1 Dokumen
100%
Tersinkronisas
i
31 jenis data
terakses
50 buku
50 buku
1 laporan
sinkronisasi
Printed by SIPPD
Halaman 9 dari 25
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan
1
2
3
1.06.1.06.01.15.066.
Pengendalian dan Koordinasi
Penyelenggaraan CSR Kota Balikpapan
Input
: Jumlah Dana
Lokasi
4
: - Terlaksannya Program
Pembangunan
Pemerintah Kota dengan
Program CSR
Perusahaan se Kota
Balikpapan
- Sosialisasi Program dan
Kegiatan Forum CSR
Kota Balikpapan
Outcome : Peningkatan Peran
Perusahaan Dalam
Pelaksanaan Program
Pembangunan di Kota
Balikpapan Melalui CSR
1.06.1.06.01.15.079.
RKPD
Penyusunan profil ekonomi daerah
Input
: Jumlah Dana
Output
: Tersusunnya buku profil
perekonomian Kota
Balikpapan:
- Buku Produk Domestik
Regional Bruto Menurut
Lapangan Usaha Kota
Balikpapan
- Buku Produk Domestik
Regional Bruto Menurut
Penggunaan Kota
Balikpapan
- Buku Neraca Bahan
Makanan Kota Balikpapan
- Buku Survey Sosial
Ekonomi Daerah Kota
Balikpapan
- Buku Indikator Makro
Kota Balikpapan
- SUSEDA
- NBM
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
5
6
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
8
-
325.500.000,00
Kota
Balikpapan
Output
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
300
Perusahaan 3
Kali
300
Perusahaan 3
Kali
100 %
100 %
Balikpapan
-
355.000.000,00
50 Buku, 50
CD50 Buku,
50 CD50
Buku, 50
CD50 Buku,
50 CD50
Buku, 50 CD
-
Printed by SIPPD
Halaman 10 dari 25
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi
4
Outcome : Tersedianya data kinerja
perekonomian Kota
Balikpapan
1.06.1.06.01.15.082.
Workshop Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Input
: Jumlah Dana
Input
: Jumlah Dana
Output
: Terlaksananya
penyempurnaan Sistem
Informasi Pembangunan
Daerah
RKPD
Pengendalian dan Evaluasi
Program/Kegiatan Pembangunan
Input
: Jumlah Dana
5
6
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
8
-
400.000.000,00
600.000.000,00
1 kegiatan
1 tim jejaring
Balikpapan
-
660.000.000,00
1 dokumen
kajian Kajian
Modeling Data
dan
Penyempurna
an Sistem
Informasi Profil
Daerah
100%
Outcome : Terciptanya modeling
data Sistem Informasi
Pembangunan daerah
1.06.1.06.01.15.085.
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Balikpapan
: Publikasi pengembangan
informasi Sistem Inovasi
Daerah (SIDa)
Outcome : Workshop penguatan
Sistem Inovasi Daerah
Kota Balikpapan
Kajian Modeling Data dan
Penyempurnaan Sistem Informasi Profil
Daerah
Target
Capaian
Kinerja
9 sektor
ekonomi
Output
1.06.1.06.01.15.084.
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
Balikpapan
-
770.000.000,00
Printed by SIPPD
Halaman 11 dari 25
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi
4
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
8
Output
: Terlaksananya kegiatan
evaluasi dan
pengendalian
program/kegiatan
pembangunan:
- Evaluasi RPJMD
- Penyusunan Evaluasi
RKPD Kota Balikpapan
- Penyusunan Evaluasi
Renja
- Penyusunan Evaluasi
Renstra
Outcome : Tersedianya data laporan
evaluasi dan
pengendalian Kota
Balikpapan
1.06.1.06.01.15.086.
Pelaporan dan Publikasi
Program/Kegiatan Pembangunan
Input
: Jumlah Dana
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
4 Dokumen
Balikpapan
Output
: Tersusunnya laporan
pelaksanaan kegiatan
APBD, APBD Provinsi dan
APBN Tahun Anggaran
2015
Outcome : Dokumen pelaporan
pelaksanaan
program/kegiatan APBD,
APBD Provinsi dan APBN
Tahun Anggaran 2015
1.06.1.06.01.15.093.
RKPD
Kajian Pola Pengelolaan Pelayanan
Informasi Publik Berdasarkan
Kemudahan dan Keterbukaan Akses
Informasi bagi Masyarakat di Instansi
Pemerintah Kota Balikpapan
Input
: Jumlah Dana
Output
: Dokumen penunjang
kebijakan
-
400.000.000,00
3 Dokumen
Laporan
3 Dokumen
Laporan
Balikpapan
-
400.000.000,00
-
-
Printed by SIPPD
Halaman 12 dari 25
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi
4
Kajian Sistem Investasi dalam Rangka
Memperkuat Pemda untuk Peningkatan
Daya Saing dalam Menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN
Input
: Jumlah Dana
: Peta kemampuan daerah
dan masyarakat ekonomi
ASEAN
Outcome : -
1.06.1.06.01.15.096.
1.06.1.06.01.15.097.
1.06.1.06.01.15.098.
1.06.1.06.01.16.
RKPD
Kajian Dampak Perkembangan Pasar
Modern Terhadap Pasar Tradisional di
Kota Balikpapan
Study Dampak Pemekaran Kecamatan di
Kota Balikpapan terhadap Kinerja
Pelayanan Publik
Evaluasi Program Penanggulangan
Kemiskinan
Kajian Evaluasi Kebutuhan Penerimaan
Beasiswa
Program Kerjasama Pembangunan
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
5
6
Balikpapan
Output
1.06.1.06.01.15.095.
Target
Capaian
Kinerja
-
Outcome : Pemanfaatan lahan
dengan produksi
berkualitas
1.06.1.06.01.15.094.
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
8
-
-
350.000.000,00
-
-
-
-
Balikpapan
-
350.000.000,00
Input
: Jumlah Dana
Output
: -
-
-
Outcome : -
-
-
Balikpapan
-
300.000.000,00
Input
: Jumlah Dana
Output
: -
-
-
Outcome : -
-
-
Balikpapan
-
300.000.000,00
Input
: Jumlah Dana
Output
: -
-
-
Outcome : -
-
-
Balikpapan
-
300.000.000,00
Input
: Jumlah Dana
Output
: -
-
-
Outcome : -
-
-
-
-
400.000.000,00
-
Printed by SIPPD
Halaman 13 dari 25
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan
1
2
3
1.06.1.06.01.16.007.
Kajian Kebijakan Effektivitas CSR
Pendukung Percepatan Pembangunan
Input
: Jumlah Dana
Lokasi
4
: Data pendukung
kebijakan percepatan
pembangunan
Outcome : Dokumen rekomendasi
kebijakan kota
1.06.1.06.01.21.
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
-
1.06.1.06.01.21.012.
Kordinasi Penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
Input
: Jumlah Dana
RKPD
5
6
Input
: Jumlah Dana
Output
: - Terselenggaranya
Forum SKPD Kota
Balikpapan Tahun 2015
- Terselengaranya
Musrenbang RKPD Kota
Balikpapan Tahun 2015
- Tersusunnya RKPD
Kota Balikpapan Tahun
2016
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
8
-
400.000.000,00
5 buku
-
100 %
-
Balikpapan
7.098.650.000,00
130.000.000,00
1.095.000.000,00
140.000.000,00
150 Buku
: Dokumen LKPJ Walikota
Balikpapan Akhir TA.2014
Outcome : Meningkatnya system
informasi dan pelaporan
pelaksanaan
penyelenggaraan
pemerintah daerah,
kinerja pemerintah daerah
dan pelaporan
pelaksanaan keuangan
pemerintah daerah
Pelaksanaan Forum SKPD dan
Musrenbang RKPD TA.2016 Kota
Balikpapan
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
-
Output
1.06.1.06.01.21.018.
Target
Capaian
Kinerja
Balikpapan
Output
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
150 Buku
Balikpapan
518.000.000,00
600.000.000,00
SKPD se Kota
Balikpapan,
350 Orang,
150 Buku
Printed by SIPPD
Halaman 14 dari 25
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi
4
Penyusunan KUA, PPAS RAPBD
TA.2016 dan P-APBD TA.2015 Kota
Balikpapan
Input
: Jumlah Dana
Input
: Jumlah Dana
RKPD
Input
: Jumlah Dana
Output
: - Dokumen Rencana
Program Investasi Jangka
Menengah (RPI2-JM)
Bidang PU-Cipta Karya
Tahu 2015
- Memorandum Program
Bidang Cipta karya
165.000.000,00
Balikpapan
8
9
10
240.000.000,00
280.000.000,00
115.000.000,00
1 Paket
: - Meningkatnya
pengelolaan jaringan
SIPPD
- Tersedianya Website
Bappeda Kota Balikpapan
Outcome : Meningkatnya pelayanan
Sistem Informasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Rencana Terpadu dan Program Investasi
Infrastruktur Jangka Menengah
(RPI2-JM) Bidang PU Kota Balikpapan
6
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
200 Buku
Output
1.06.1.06.01.21.100.
5
Target
Capaian
Kinerja
200 Buku
: Dokumen KUA, PPAS
Tahun 2015 dan P-APBD
TA.2014
Outcome : Tersedianya Dokumen
KUA, PPAS Tahun 2015
dan P-APBD TA.2014
Operasional Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
(SIPPD) Kota Balikpapan
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Balikpapan
Output
1.06.1.06.01.21.092.
Target
Capaian
Kinerja
150 Buku
Outcome : - Tersedianya dokumen
perencanaan sebagai
acuan penyusunan
RAPBD Kota Balikpapan
TA. 2015
1.06.1.06.01.21.019.
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
1 Paket
Balikapapn
-
163.000.000,00
1 Dokumen
Printed by SIPPD
Halaman 15 dari 25
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi
4
Pendampingan Hibah Sanitasi
Input
: Jumlah Dana
: 1. Terlaksananya program
hibah sAIIG Air Limbah
2. Terlaksananya program
3 R (Reuse, Recycle,
Reduse)
Outcome : Meningkatnya cakupan
layanan sektor sanitasi
Penyusunan Buku Putih dan Sistem
Sanitasi Kota
Input
: Jumlah Dana
Input
: Jumlah Dana
RKPD
Input
: Jumlah Dana
9
10
-
-
399.650.000,00
10 Buku
90 %
Balikpapan
-
300.000.000,00
10 Dokumen
: Dokumen akses lalu lintas
kawasan Bandara
Sepinggan
Outcome : Tersedianya pedoman
mengenai studi akses lalu
lintas kawasan Bandara
Sepinggan
Pembuatan Peta Kelurahan Kota
Balikpapan
8
335.000.000,00
Balikapapn
Output
1.06.1.06.01.21.113.
6
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
100%
: Tersedianya dokumen
sanitasi
Outcome : Terciptanya
pembangunan sanitasi
yang lebih terarah
Studi Akses Lalu Lintas Kawasan
Bandara Sepinggan
5
Target
Capaian
Kinerja
1000 SR
1 Lokasi
Output
1.06.1.06.01.21.108.
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Balikapapn
Output
1.06.1.06.01.21.104.
Target
Capaian
Kinerja
100%
Outcome : Meningkatnya kualitas
perencanaan
pembangunan
infrastruktur
1.06.1.06.01.21.101.
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
100%
Balikpapan
-
400.000.000,00
Printed by SIPPD
Halaman 16 dari 25
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi
4
Output
: - Dokumen peta
administrasi RT di
kelurahan se Kota
Balikpapan
- Peta analog administrasi
RT di kelurahan se Kota
Balikpapan
Outcome : Tersedianya peta
kelurahan Kota
Balikpapan
1.06.1.06.01.21.114.
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) Kawasan Strategis
Input
: Jumlah Dana
RKPD
Input
: Jumlah Dana
Output
: Kajian akademis
perencanaan
pembangunan jangka
menengah kota
Balikpapan
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
5
6
8
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
100%
Balikpapan
: - Dokumen Rencana
Detail Tata Ruang
(RDTR) Kawasan
Strategis Sudut Pandang
Kepentingan Ekonomi
- Dokumen Rencana
Detail Tata Ruang
(RDTR) Kawasan
Strategis Sudut Pandang
Kepentingan Sosial
Budaya dan Lingkungan
Hidup
Outcome : Tersedianya Rencana
Detail Tata Ruang
(RDTR) Kawasan
Strategis
Kajian Akademis RPJMD Kota
Balikpapan Tahun 2016-2021
Target
Capaian
Kinerja
60 Peta
34 Buah
Output
1.06.1.06.01.21.115.
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
-
700.000.000,00
1 Dokumen
1 Dokumen
90%
Balikpapan
-
425.000.000,00
10 Buku
Printed by SIPPD
Halaman 17 dari 25
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi
4
Outcome : Perencanaan
pembangunan Kota
Balikpapan
1.06.1.06.01.21.117.
Musrenbang Tingkat Provinsi dan
Nasional Tahun 2015
Input
: Jumlah Dana
Input
: Jumlah Dana
Input
: Jumlah Dana
RKPD
Input
: Jumlah Dana
9
10
-
-
230.000.000,00
- 2 Kegiatan
- 76 SKPD
Balikpapan
-
400.000.000,00
1 Dokumen
: Dokumen evaluasi
rencana pembangunan
jangka panjang daerah
Outcome : Tersedianya pedoman
untuk merealisasikan
rencana pembangunan
jangka panjang daerah
Penyusunan Rencana Induk Sistem
Penyaluran Air Minum
8
300.000.000,00
Balikpapan
Output
1.06.1.06.01.21.123.
6
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 Paket
: - Menyelenggarakan
Bimbingan dan Pelatihan
Outcome : - Dipahaminya sistem
perencanaan program
SKPD Kota Balikpapan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
5
Target
Capaian
Kinerja
50 Buku, 1
Paket
Output
1.06.1.06.01.21.122.
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Balikpapan
: - Tersusunnya dokumen
usulan Musrenbang
Tingkat Provinsi dan
Nasional
- Keikutsertaan pada
Musrenbang Provinsi
Kaltim dan Nasional
Outcome : Digunakan Usulan
Musrenbang untuk Bahan
penyusunan APBD
Provinsi Kaltim dan APBN
Bimbingan dan Pelatihan Permendagri
Nomor 54 Tahun 2010
Target
Capaian
Kinerja
Buku/Dokumen
/CD
Output
1.06.1.06.01.21.121.
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
90%
Balikpapan
-
522.000.000,00
Printed by SIPPD
Halaman 18 dari 25
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi
4
: Tersusunnya rencana
induk sistem penyaluran
air minum
Outcome : Tersedianya dokumen
rencana induk sistem
penyaluran air minum
Pengembangan Kapasitas Pemerintah
Daerah
Input
: Jumlah Dana
Input
: Jumlah Dana
Input
: Jumlah Dana
RKPD
Input
: Jumlah Dana
10
-
-
450.000.000,00
1 Lokasi
1 Dokumen
Balikpapan
: Terpasangnya jaringan
penerangan tenaga surya
dengan tehnologi surya
Outcome : Regulasi penerangan
dengan tehnologi surya di
perkantoran
Pengembangan Kemitraan antara
Lembaga Pemerintah, Lembaga
Swadaya Masyarakat dan Perusahaan
Swasta dalam Mendukung
Pembangunan di Kota Balikpapan
9
8
556.000.000,00
Balikpapan
Output
1.06.1.06.01.21.136
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
76 SKPD
: Tersusunnya study
pengolahan air laut
menjadi air minum
Outcome : Tersedia dokumen study
pengolahan air laut
menjadi air minum
Pilot Project Energi Tenaga Surya untuk
Perkotaan
6
Target
Capaian
Kinerja
6 Kegiatan
Output
1.06.1.06.01.21.129
5
Balikpapan
: Terselenggaranya
Seminar. Workshop dan
Lokakarya Pemerintahan
Daerah
Outcome : Meningkatnya
pemahaman tata kelola
Pemerintahan Daerah
Penyusunan Study Pengelolaan Air Laut
Menjadi Air Minum
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 Dokumen
Output
1.06.1.06.01.21.127.
Target
Capaian
Kinerja
1 Lokasi
Output
1.06.1.06.01.21.126.
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
Balikpapan
-
500.000.000,00
-
-
-
-
-
325.000.000,00
Printed by SIPPD
Halaman 19 dari 25
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi
4
Input
: Jumlah Dana
Balikpapan
Output
: Buku tabel input output
kota Balikpapan
Outcome : Menyediakan informasi
menyeluruh tentang
struktur penggunaan
barang dan jasa pada
setiap sektor ekonomi
Input
: Jumlah Dana
: Jumlah Dana
Output
: Studi kerjasama dengan
daerah pemasok bahan
pangan
-
263.350.000,00
100%
Balikpapan
-
499.202.000,00
1 Dokumen
: Masterplan
pengembangan UMKM
Outcome : Tersedianya dokumen
tentang masterplan
pengembangan UMKM
: Jumlah Dana
-
4 Kelurahan
Output
Input
-
300.000.000,00
Balikpapan
: Terlaksananya koordinasi
dan pengendalian
pelaksanaan kegiatan
PLPBK di Kota
Balikpapan
Outcome : Meningkatnya
infrastruktur permukiman
di kawasan sasaran
PLPBK
Input
6.103.023.000,00
50 Buku; 50
CD
Semua sektor
ekonomi
Output
RKPD
10
-
Penyusunan tabel input output daerah
Studi kerjasama dengan daerah pemasok
9
8
-
1.06.1.06.01.22.005.
1.06.1.06.01.22.041.
6
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
-
-
Masterplan pengembangan UMKM
5
Target
Capaian
Kinerja
-
Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
1.06.1.06.01.22.031.
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
-
1.06.1.06.01.22.
Pengendalian Koordinasi Pelaksanaan
(PLPBK) Kota Balikpapan
Target
Capaian
Kinerja
: Data pengembangan pola
kemitraan
Outcome : -
Output
1.06.1.06.01.22.013.
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
1 Dokumen
Balikpapan
-
300.000.000,00
1 Dokumen
-
Printed by SIPPD
Halaman 20 dari 25
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi
4
Studi Ekonomi KIK
Input
: Jumlah Dana
: Penyusunan studi
ekonomi KIK Kota
Balikpapan
Outcome : Tersedianya dokumen
tentang studi ekonomi KIK
Kota Balikpapan
Penyusunan Masterplan Pertanian Kota
Balikpapan
Input
: Jumlah Dana
Input
: Jumlah Dana
RKPD
Input
: Jumlah Dana
9
10
8
-
-
300.000.000,00
1 Dokumen
-
1 Dokumen
-
-
400.000.000,00
Balikpapan
: - Terlaksananya
operasional percepatan
pengembangan kawasan
dan sentra
industri-industri karingau
- Pelaksanaan rapat-rapat
koordinasi
- Pelaksanaan
workshop/seminar
Outcome : Percepatan
pengembangan dan
kawasan sentra industriindustri kariangau
Review Studi Kelayakan Perusahan
Daerah (Perusda) Pasar Kota Balikpapan
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 Dokumen
Output
1.06.1.06.01.22.045.
6
Target
Capaian
Kinerja
1 Dokumen
: Penyusunan masterplan
pertanian Kota Balikpapan
Outcome : Tersedianya dokumen
tentang masterplan
pertanian Kota Balikpapan
Operasional Tim Percepatan
Pengembangan Peruntukan Kawasan
dan Sentra Industri
5
Balikpapan
Output
1.06.1.06.01.22.044.
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Balikpapan
Output
1.06.1.06.01.22.043.
Target
Capaian
Kinerja
1 Dokumen
Outcome : Tersedianya dokumen
tentang studi kerjasama
dengan daerah pemasok
1.06.1.06.01.22.042.
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
-
295.971.000,00
3 Kawasan
6 Kali
1 Kali
25%
Balikpapan
-
199.400.000,00
Printed by SIPPD
Halaman 21 dari 25
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi
4
: Review studi kelayakan
Perusahaan Daerah
(Perusda) Pasar Kota
Balikpapan
Outcome : Tersedianya dokumen
tentang review studi
kelayakan perusahaan
daerah (Perusda) Pasar
Kota Balikpapan
Penyusunan Cetak Biru Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) Kota Balikpapan
Input
: Jumlah Dana
Input
: Jumlah Dana
Input
Output
: Jumlah Dana
: Konsolidasi provinsi dan
pusat
Outcome : Terbangunnya pusat
belajar publik (telecenter)
RKPD
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
8
-
745.100.000,00
1 Dokumen
Balikpapan
-
450.000.000,00
1 Dokumen
: Dokumen rating
keuangan Pemerintah
Kota Balikpapan
Outcome : Dukungan pelaksanaan
penerbitan obligasi
daerah
Pengembangan Penguatan SIDa
membangun pusat belajar publik
(telecenter)
6
Target
Capaian
Kinerja
9 Sektor
Ekonomi
Output
1.06.1.06.01.22.048.
5
Balikpapan
: Tersusunnya cetak biru
Masyarakat Ekonomi
Asean (MEA) Kota
Balikpapan
Outcome : Tersedianya cetak biru
komunitas ekonomi
ASEAN (MEA) Kota
Balikpapan
Pemeringkatan (Rating) Keuangan
Pemerintah Kota Balikpapan
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 Dokumen
Output
1.06.1.06.01.22.047.
Target
Capaian
Kinerja
1 Dokumen
Output
1.06.1.06.01.22.046.
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
1 Dokumen
Balikpapan
-
600.000.000,00
12 bulan
-
-
-
Printed by SIPPD
Halaman 22 dari 25
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan
1
2
3
1.06.1.06.01.22.049.
Kajian Perluasan dan Percepatan
Pengembangan Budidaya dan Produksi
Karet Alam
Input
: Jumlah Dana
Lokasi
4
: Dokumen penunjang
kebijakan
Outcome : Pemanfaatan lahan
dengan produksi
berkualitas
1.06.1.06.01.22.050.
Studi Bisnis Pengelolaan Karet Pasca
Panen
Input
: Jumlah Dana
: Penyusunan studi bisnis
pengelolaan karet pasca
panen
Outcome : -
Studi Kelayakan dan Lokasi RPH
Kambing
Input
: Jumlah Dana
: Penyusunan studi
kelayakan dan lokasi RPH
kambing
Outcome : -
Studi Kelayakan Lokasi Pertanian
Terpadu
Input
: Jumlah Dana
: Penyusunan studi
kelayakan dan lokasi
pertanian terpadu
Outcome : -
Penyusunan Kajian Klaster Industri
Menengah dan Besar Kota Balikpapan
dan Database Pertumbuhan Industri Kecil
Menengah dan Besar Kota Balikpapan
Input
Output
: Jumlah Dana
: Penyusunan studi
kelayakan lokasi
pertanian terpadu
Outcome : -
RKPD
6
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
8
-
400.000.000,00
12 bulan
-
-
-
-
250.000.000,00
1 dokumen
-
-
-
300.000.000,00
1 dokumen
-
-
-
Balikpapan
Output
1.06.1.06.01.22.053.
5
Balikpapan
Output
1.06.1.06.01.22.052.
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Balikpapan
Output
1.06.1.06.01.22.051.
Target
Capaian
Kinerja
Balikpapan
Output
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
-
200.000.000,00
1 dokumen
-
-
-
Balikpapan
-
300.000.000,00
1 dokumen
-
-
Printed by SIPPD
Halaman 23 dari 25
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan
1
2
3
1.06.1.06.01.22.054.
Pemetaaan Potensi Ekonomi Kota
Balikpapan
Input
: Jumlah Dana
Lokasi
4
9
10
8
-
300.000.000,00
-
-
-
1.06.1.06.01.23.005.
Penyusunan Kebutuhan SMK di Kota
Balikpapan
Input
: Jumlah Dana
Balikpapan
: Terlaksananya
Penyusunan Kajian
Kebutuhan Sekolah
Menengah Kejuruan
(SMK) Kota Balikpapan
Outcome : Kajian Kebutuhan
Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) di Kota
Balikpapan
Input
: Jumlah Dana
Output
: Dokumen Kajian
Pendidikan Bersubsidi di
Kota Balikpapan
-
300.000.000,00
-
400.000.000,00
Kota
Balikpapan
10 Dokumen
: Tersedianya Penyusunan
Strategi Antisipasi dan
Pendayagunaan Bonus
Demografi Kota
Balikpapan
Outcome : Perencanaan Kebijakan
Antisipasi dan
Pendayagunaan Bonus
Demografi Kota
Balikpapan
: Jumlah Dana
-
100 %
Output
Input
1.300.000.000,00
10 Dokumen
Output
RKPD
6
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
-
-
Kajian Pendidikan Bersubsidi
5
Target
Capaian
Kinerja
-
Program Perencanaan Pembangunan
Sosial Budaya
1.06.1.06.01.23.026.
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
: Data potensi unggulan
Kota Balikpapan
Outcome : -
1.06.1.06.01.23.
Penyusunan Strategi Antisipasi dan
Pendayagunaan Bonus Demografi
Target
Capaian
Kinerja
Balikpapan
Output
1.06.1.06.01.23.025.
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
100 %
Balikpapan
-
300.000.000,00
10 Dokumen
Printed by SIPPD
Halaman 24 dari 25
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi
4
Study Kelayakan Pembangunan Sekolah
Terpadu (TK, SD, SLTP dan SLTA) di
Wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan,
Balikpapan Tengah dan Balikpapan Kota
Input
: Jumlah Dana
1.05.1.06.01.15.
Program Perencanaan Tata Ruang
-
1.05.1.06.01.15.028.
Operasional Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah (BKPRD)
Input
: Jumlah Dana
RKPD
Input
: Jumlah Dana
8
9
10
-
300.000.000,00
Balikpapan
400.000.000,00
-
400.000.000,00
-
150.000.000,00
4 Paket
: Rekomendasi alternatif
kebijakan penataan ruang
Outcome : Terselenggaranya
penataan ruang yang
yang selaras, serasi dan
berkesinambungan
Sosialisasi RDTR dan Peraturan Zonasi
Kota Balikpapan
6
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
100 %
Output
1.05.1.06.01.15.054.
5
Target
Capaian
Kinerja
10 Dokumen
: Terlaksananya
Penyusunan Studi
Kelayakan Pembangunan
Sekolah Terpadu
(TK,SD,SLTP dan SLTA)
di Kecamatan Balikpapan
Selatan, Tengah dan Kota
Outcome : Studi Kelayakan
Pembangunan Sekolah
Terpadu (TK,SD,SLTP
dan SLTA) di Kecamatan
Balikpapan Selatan,
Tengah dan Kota
PENATAAN RUANG
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Balikpapan
Output
1.05.
Target
Capaian
Kinerja
100 %
Outcome : Penetapan Kebijakan
Pendidikan Bersubsidi di
Kota Balikpapan
1.06.1.06.01.23.027.
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
90 %
Balikpapan
-
250.000.000,00
Printed by SIPPD
Halaman 25 dari 25
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan
1
2
3
Output
: - Terlaksananya
sosialisasi RDTR bagi
SKPD Pemerintah Kota,
masyarakat dan
Stakeholder
- Buku Sosialisasi
- Leaflet Sosialisasi
Outcome : Meningkatnya
pemahaman aparat
pemerintah, masyarakat
dan swasta terhadap
RDTR Kota Balikpapan
TOTAL
Lokasi
4
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
5
6
Catatan
Penting
8
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
- 215 Peserta
- 215 Buku
RDTR
- 215 Leaflet
RDTR
90%
23.429.373.000,00
4.991.000.000,00
Balikpapan,
RKPD
Printed by SIPPD
Fly UP