...

prioritas dan plafon anggaran sementara (ppas)

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

prioritas dan plafon anggaran sementara (ppas)
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
(PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2012
PEMERINTAH KOTA BEKASI
2011
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012
DAFTAR ISI Daftar Isi ............................................................................................................................................................... ... i Daftar Tabel ............................................................................................................................................................. ii Daftar Lampiran ..................................................................................................................................................... ii Bab I PENDAHULUAN .......................................................................................................................... I‐1 1.1 Latar Belakang .............................................................................................................................. I‐1 1.2 Tujuan ............................................................................................................................................... I‐1 1.3 Dasar Hukum ................................................................................................................................. I‐1 Bab II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ......................................................................................................... II‐1 Bab III PRIORITAS BELANJA DAERAH ........................................................................................ III‐1 Bab IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN ................................. IV‐1 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan ..................... IV‐2 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan ............................ IV‐12 4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Tidak Langsung .............................. IV‐12 Bab V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH .................................................................................. V‐1 Bab VI PENUTUP ..................................................................................................................................... VI‐1 i PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 ........................................................................................................... II‐2 Tabel 3.1 Matriks Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012………. III‐1 Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Urusan Tahun Anggaran 2012 Berdasarkan Urusan Pemerintah/SKPD ......................... IV‐2 Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2012 .......................................................................................................... IV‐13 Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2012 ............................... V‐2 DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Plafon Anggaran Sementara TA. 2012 Belanja Langsung Urusan Berdasarkan SKPD Lampiran 2 Plafon Anggaran Sementara TA. 2012 Belanja Langsung Non Urusan Berdasarkan SKPD Lampiran 3 Plafon Anggaran Sementara TA. 2012 Belanja Langsung Non Urusan Berdasarkan Program/ Kegiatan Lampiran 4 Plafon Anggaran Sementara TA.2012 Belanja Tidak Langsung berdasarkan SKPD ii PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Proses penyusunan dokumen PPAS Kota Bekasi TA 2012 pada dasarnya merupakan salah satu tahapan dari proses penyusunan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012. PPAS memuat prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing‐masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan oleh Kepala Daerah Dalam penyusunannya PPAS berpedoman pada Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bekasi TA 2012, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi TA 2012, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi tahun 2008–2013. 1.2 Tujuan PPAS disusun dengan tujuan untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan penganggaran satu tahunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Bekasi TA 2012 dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) TA 2012. 1.3 Dasar Hukum Landasan hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut : I‐1 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012
(1)
Undang‐undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2)
Undang‐Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400); (3)
Undang‐Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (4)
Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (5)
Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang‐
undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‐Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang‐Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); (6)
Undang‐undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4438); (7)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); (8)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah; (9)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124; (10) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010‐2014; (11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; I‐2 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012
(13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; (16) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2008‐2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Bekasi nomor 14 tahun 2008 tentang RPJMD Kota Bekasi 2008‐2013 (lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 nomor 01 seri E); (17) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 2 Seri E); (18) Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2012. I‐3 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Selaras dengan arah kebijakan anggaran pendapatan daerah (KU‐APBD TA 2012) dan berdasarkan analisis potensi sumber‐sumber pendapatan, penerimaan Pendapatan Daerah pada TA 2012 direncanakan mencapai Rp. 2.017.909.208.600,00. Perencanaan sedemikian menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah pada TA 2012 mengalami peningkatan sekitar 7,86% dibandingkan target realisasi Pendapatan Daerah pada TA 2011. Berdasarkan rencana penerimaan pendapatan tersebut, PAD diharapkan mampu memberi kontribusi sebesar Rp.526.483.563.000,00 (sekitar 26,09% dari total target penerimaan pendapatan), Dana Perimbangan memberi kontribusi sebesar Rp. 972.687.670.900,00 (sekitar 48,20% dari total target penerimaan pendapatan), dan dari Lain­lain Pendapatan yang Sah memberi kontribusi sebesar Rp. 518.737.974.700,00 (sekitar 25,71% dari total target penerimaan pendapatan). Sementara itu, memperhatikan kondisi APBD TA 2011 yang diperhitungkan akan mengalami defisit anggaran sebelum terkoreksi Perubahan APBD serta dengan mempertimbangkan bahwa realisasi akhir anggaran (APBD 2011) belum diaudit, maka potensi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) pada APBD TA 2012 diperhitungkan sebesar Rp. 40.000.000.000,00. Oleh karena itu, komponen pembiayaan netto diperkirakan untuk sementara menurun sekitar 15,93% dari semula Rp. 35.289.672.833,00 pada TA 2011 menjadi Rp. 29.669.630.200,00 pada TA 2012. Berdasarkan rencana penerimaan pada anggaran pendapatan daerah dan anggaran pembiayaan daerah sebagaimana diuraikan diatas, maka jumlah Dana Tersedia yang dapat dimanfaatkan guna pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Bekasi pada TA 2012 secara keseluruhan adalah Rp. 2.057.909.208.600,00. II‐1 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012
Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 U R A I A N
NO
TARGET TA 2012
I
PENDAPATAN
2.017.909.208.600,00
1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
‐ Pendapatan Pajak Daerah
‐ Hasil Retribusi Daerah
‐ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang ‐ Lain‐lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
526.483.563.000,00
359.387.692.100,00
41.999.607.400,00
8.620.957.200,00
116.475.306.300,00
2
DANA PERIMBANGAN
‐ Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
‐ Dana Alokasi Umum
‐ Dana Alokasi Khusus
972.687.670.900,00
157.687.670.900,00
800.000.000.000,00
15.000.000.000,00
3
LAIN­LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
‐ Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
‐ Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
‐ Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
518.737.974.700,00
301.737.974.700,00
II
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
40.000.000.000,00
4
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
‐ Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
‐ Penerimaan Piutang Daerah
‐ Pinjaman Daerah
40.000.000.000,00
40.000.000.000,0
JUMLAH DANA TERSEDIA
142.000.000.000,00
75.000.000.000,00
‐
‐
2.057.909.208.600,00
II‐2 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH Berdasarkan Arah Kebijakan Umum APBD dan prioritas Program Pembangunan Daerah TA 2012 yang ditetapkan sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi TA 2012, maka prioritas belanja daerah yang akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diarahkan untuk mendanai program / kegiatan seperti disajikan pada Tabel 3.1. III‐1 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012 Tabel 3.1 Matriks Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 NO. ‐1 1 KINERJA PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN ‐2 Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Pendidikan bagi Masyarakat Kota Bekasi; PROGRAM ‐3 1
INDIKATOR ‐4 Tercapainya Wajar Dikdas Sembilan Tahun dan Peningkatan Kualitas Pendidikan 9 tahun 1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ‐5 Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas terhadap Pendidikan Menengah 2 Program Pendidikan Menengah
‐6 Angka Rata‐rata Lama Sekolah (RLS) 10.75 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 99.72 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 2
TARGET 100 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 91 Ketersediaan Guru sesuai SPM 100 Daya tampung sekolah 71 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 94.74 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 72 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99.5 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 99.5 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 1 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 0.5 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 89 III‐1 2 3 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012 Sekolah pendidikan SMPN/MTs dan SMAN/SMKN/MA kondisi bangunan baik 84 3
Meningkatnya Angka Melek Huruf dan Rerata Lama Sekolah 3 Program Pendidikan Non Formal
Penduduk yang berusia 15 ‐45 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) 100 4
Meningkatnya Kualitas dan kesejahteraan Pendidik serta Tenaga Pendidikan 4 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D‐IV 80 5
Meningkatkan daya tampung siswa dalam satuan pendidikan 5 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tersedia ruang kelas dan ruang penunjang lainnya 4% Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin; 6
Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin 6 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Cakupan pelayanan kesehatan bagi pasien masyarakat miskin 100 Kepemilikan Kartu Jamkesda 100 Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Bekasi; 7
Tersedianya alkes dan obat di puskesmas 7 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah Ketersediaan Obat di Puskesmas untuk Pelayanan Kesehatan Dasar 100 8
Meningkatnya status gizi masyarakat 8 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 0.38 9
Tersedianya sarana dan prasarana pustu, puskesmas dan jaringannya 9 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya Jumlah Puskesmas mampu PONED 10
Berkurangnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular 10 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8 Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular : 100% ‐ DBD
<100 ‐ Filariasis
100 ‐ TBC
85 ‐ Kusta
<1 0.5 III‐2 11
Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012 11 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 12
Meningkatnya derajat kesehatan anak balita 12 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 4 Terwujudnya Produk Barang dan Jasa Unggulan Kota Bekasi ‐ Diare
0.3 ‐ HIV/AIDS
75 Acute Flacid Paralisys (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 thn 6 Angka Kematian Ibu (AKI) 90 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90 Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) 24 Menurunnya AKABA
33 Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan kunjungan bayi 100 13
Meningkatnya Standarisasi RSUD 13 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit , Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru‐paru, Rumah Sakit Mata Peningkatan Pengadaan sarana & prasarana untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan 5 14
Terpeliharnya sarana dan prasarana RSUD 14 Program Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Mata Terpeliharanya sarana & prasarana RSUD 80 15
Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan dasar 15 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Cakupan dan Pelayanan Kesehatan Dasar 100 16
Peningkatan jumlah industri mikro, kecil dan menengah 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Jumlah industri kecil
3,5 Jumlah Industri menengah 31 Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri Pertumbuhan Industri Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 1.00% 11% 43 III‐3 5 Terlayaninya Masyarakat Kota oleh Sarana dan Prasarana Perkotaan dengan Baik PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012 17
Peningkatan penerapan SNI pada industri manufactur 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Meningkatnya jumlah industri manufactur yang menerapkan SNI 18
Peningkatan volume dan jenis komoditas ekspor 18 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Ekspor Bersih Perdagangan 19
Peningkatan Nilai Investasi 19 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 20
Pembinaan dan Penataan Pedagang /Usaha Informal 20 Program Pembinaan pedagang / usaha informal Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal 9.9 21
Menurunnya jumlah lokasi banjir 5 titik pertahun 21 Program Pengendalian Banjir
Berkurangnya titik genangan air 45 22
Terbangunnya sistem jaringan drainase kota yang optimal 22 Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong‐gorong Terbangunnya sistem jaringan drainase kota yang optimal 85% 23
Tersedianya prasarana dan sarana PJU yang memadai 23 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PJU PJU dalam kondisi baik 100% 24
Tingkat penghijauan ruang terbuka hijau publik 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengembangan luasan RTH Publik menjadi 15,5% dari luas kota pada tahun 2013 25
Terbangunnya jalan arteri primer dan jembatan seuai arahan RTRW 25 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Panjang jalan dilalui Roda 4 8,4 26
Tercapainya kemantapan jaringan jalan utama / primer dan jaringan jalan sekunder 26 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Panjang jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) 87.5 27
Tersedianya prasarana terminal induk dan terminal tipe B dan C yang memadai 27 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Ketersediaan Fasilitas LLAJ 55% 28
Terwujudnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas 28 Program Peningkatan dan
Pengamanan Lalu Lintas Menurunnya Jumlah titik kemacetan lalu lintas 29
Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah dari 56% menjadi 70% pada tahun 2013 29 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Cakupan Pelayanan sampah Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 19 350,009,604.10 31 ‐ 706.200 2 lokasi 70% III‐4 6 Terselenggaranya Pemerintah yang Baik (Good Governance); PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012 30
Terjaganya kualitas lingkungan hidup sesuai standar yang ditetapkan dalam status kondisi "Baik" 30 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup peningkatan pemenuhan baku mutu lingkungan bagi usaha kegiatan 31
Terbangunnya turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor 31 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air Terjaganya cadangan air tanah dengan penurunan tingkat pengambilan air tanah maksimal 5% pertahun 32
Terjaganya cadangan air tanah dengan penurunan tingkat pengambilan air tanah maksimal 5% pertahun 32 Program Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Standar kualitas air memenuhi 70 % dari baku mutu : pH = 6 ‐ 9 , BOD = 2‐ 6 mg/l ,COD = 10 ‐ 50 mg/l DO = 6 ‐ 3 mg/l ,Total Coliform = 1000 ‐ 10.000 mnp 33
Tersedianya informasi yang memadai tentang sektor Lingkungan hidup 33 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Kerbersihan, keindahan dan kenyamanan Lokasi Pelayanan Publik 34
Terjaganya kualitas lingkungan dari pencemaran akibat polusi udara dan limbah B3 34 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Peningkatan kualitas udara ambien 5 % per tahun memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan : NO2 = 400 µg/Nm3 SO2 = 900 µg/Nm3 CO = 30.000 μg/Nm3 Debu = 230 µg/Nm3 35
Peningkatan pelayanan publik
35 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Jumlah perizinan yang memenuhi standar Internasional (ISO) 36
Terselenggaranya Pendidikan Struktural dan Fungsional sesuai dengan kebutuhan 36 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan Prajabatan bagi CPNS Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 37 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37
40 75% 45% 6 15% 100% 100 pendidikan struktural pendidikan teknis
Penyediaan Prasarana Gedung Kantor sesuai kebutuhan 100% III‐5 38
Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 39
40
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012 Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% Terselenggaranya pola karir 39 Program Pembinaan dan sesuai Peraturan Walikota No. 32 Pengembangan Aparatur Tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Ketercapaian 100% pola karir pegawai 100% Mengurangi besaran jumlah pinjaman Rasio realisasi PAD terhadap Anggaran Pendapatan 19,95% Menyelaraskan APBD Kota dengan pedoman penyusunan APBD 38 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 40 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rasio Realisasi PAD terhadap Potensi PAD Menetapkan regulasi penganggaran dalam penyusunan APBD Peningkatan PAD
Laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) Dana Perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan Berkurangnya nilai pinjaman Pemerintah Daerah Evaluasi RAPBD Kota
41
Terselenggaranya peningkatan sistem pengawasan internal dan pelaksanaan kebijakan KDH 41 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 404.304.406.830 17,00% 1.147.248.425.848 36.67% 6 Opini terhadap laporan keuangan Daerah WTP Luas lahan bersertifikat 55% Jumlah Perda / SK Walikota mengatur pendapatan Pajak / Retribusi 14 Tindak lanjut hasil pengawasan intern 80 Tindak lanjut hasil pengawasan intern 20 Tindak lanjut hasil pengawasan intern 60 III‐6 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012 42
Pengembangan e‐gov
42 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Tindak lanjut hasil pengawasan intern 40 Berfungsinya IT Kota Bekasi 90% Berfungsinya IT Kota Bekasi 15 Penurunan gangguan frekuensi 100% Website milik Pemerintah Daerah Sistim Informasi Manajemen Pemda 1 200 43
Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah 43 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Tersusunnya kelembagaan pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan ‐ 44
Peningkatan pengelolaan aset Pemkot Bekasi 44 Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Pengelolaan Aset Milik Pemerintah Kota Bekasi 65% 45
Menurunnya jumlah pelanggaran disiplin pegawai 45 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Menekan jumlah pelanggaran disiplin aparatur ≤ 0,001% 15 46
Terlaksananya kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai aturan yg berlaku 46 Program Penataan dan Pengembangan kelembagaan pemerintah daerah Adanya kesesuaian jabatan dengan kelembagaan berdasarkan kewenangannya 47
Tersedianya data kependudukan yang lengkap, akurat, terpadu dan terbaharui berbasis IT 47 Program Penataan Administrasi Kependudukan Penduduk terdata dan dapat di akses melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) 90% ‐ 7 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik; Kepemilikan KTP
66.89 Kepemilikan akta kelahiran per‐1000 penduduk 57.51 8 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 100% 48
Tersedianya Dokumen Perencanaan Daerah 48 Program Perencanaan Pembangunan Daerah III‐7 yang aplikatif PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012 49
Tersedianya Pedoman Pemanfaatan Ruang, Baik Rencana Umum, Rencana Detail Maupun Rencana Teknis dan Rencana Operasional 49 Program Perencanaan Tata Ruang
Ditetapkannya Perda RDTR dan Pengaturan Zonasi (Zoning Regulation) 100% 50
Terwujudnya Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW dan Berwawasan Lingkungan 50 Program Pemanfaatan Ruang
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang 100% 51
Terkendalinya Pemanfaatan Ruang. 51 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase Bangunan memiliki IMB 52 Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan Konflik SARA
9 Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Melaksanakan Kehidupan Beragama yang Didasari oleh Keleluasaan maupun Rasa Aman dalam Menjalankan Peribadatannya; 52
Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat Kota Bekasi 10 Meningkatkan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota; 53
Perluasan akses BNK Kota Bekasi 53 Program Peningkatan pada kegiatan pelayanan Penanggulangan Narkoba masyarakat (orientasi penanganan pelaku penyalahgunaan NAZA) 54
Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Terselenggaranya kerjasama pemeliharaan ketertiban pemeliharaan dan keamanan lingkungan antara lembaga pemerintahan (Pemda, Polres, dll) dengan lembaga masyarakat 55
58,75% 0 Berkurangnya Kasus Penyalahgunaan Narkoba 90% 54 Program Pengembangan kehidupan demokrasi dalam PILKADA. Penyelenggaraan pemilihan Walikota Bekasi 100% 55 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Menurunnya laju angka kejadian gangguan kantrantibmas di wilayah Kota Bekasi 0,3 III‐8 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012 Menurunnya laju angka kejadian gangguan kantrantibmas di wilayah Kota Bekasi 56
Meningkatnya prestasi olahraga
56 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Meningkatnya prestasi olahraga 5 57
Tersedianya prasarana dan sarana olahraga yang representatif 57 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Tersedianya prasarana dan sarana olahraga yang representatif 12 III‐9 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Kebijakan anggaran belanja tahun 2012 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan proporsional, efesien dan efektif. Kebijakan dalam penyusunan Belanja Daerah Kota Bekasi berdasarkan pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada hasil), yaitu ”Meningkatkan Akuntabilitas Perencanaan Anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran, yang berorientasi pada Tugas Pokok dan Fungsi masing­masing SKPD guna peningkatan Kinerja Pelayanan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka penyusunan anggaran belanja daerah bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dimaksud. Oleh karenanya, orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing‐masing SKPD. Dengan demikian, pada prinsipnya setiap peningkatan alokasi belanja yang direncanakan setiap pengguna anggaran harus diikuti peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa penyesuaian yang dilakukan sejalan dengan adanya perubahan peraturan perundang‐undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan pengaturan teknis anggaran belanja daerah, sepenuhnya merujuk pada Kebijakan Umum APBD TA 2012. Selanjutnya, pada Tabel 4.1 disajikan Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Urusan berdasarkan Urusan Pemerintahan / SKPD sebesar Rp. 961.745.572.238,­, yang terdiri dari anggaran untuk Urusan Wajib sebesar Rp. 950.979.932.238,­ dan untuk Urusan Pilihan sebesar Rp. 10.765.640.000,­. Uraian selengkapnya mengenai PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG URUSAN TA. 2012 BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN / SKPD disajikan pada Lampiran­1. Dan PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG NON URUSAN TA. 2012 BERDASARKAN SKPD disajikan pada Lampiran­2. IV‐1 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012
Tabel 4.1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG URUSAN TAHUN ANGGARAN 2012 BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN / SKPD KODE
1
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN WAJIB
1
1
1
1
Pendidikan
15
302,263,728,600.00
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan
1
1
16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
17
21,875,000.00
Program Pendidikan Menengah
Dinas Pendidikan
1
1
18
Program Pendidikan Non Formal
20
17,250,000.00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Dinas Pendidikan
1
1
22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1
2
Kesehatan
15
2
16
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2
17
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2
19
9,621,308,750.00
9,621,308,750.00
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Dinas Kesehatan
1
200,000,000.00
200,000,000.00
Dinas Kesehatan
1
100,000,000.00
88,837,338,594.00
Dinas Kesehatan
1
2,240,000,000.00
2,140,000,000.00
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
2
14,311,817,600.00
14,311,817,600.00
Dinas Pendidikan
1
267,250,000.00
250,000,000.00
Kecamatan Jatisampurna
1
18,714,515,000.00
18,714,515,000.00
Dinas Pendidikan
1
251,445,146,000.00
251,423,271,000.00
Kecamatan Jatisampurna
1
15,285,000,000.00
15,285,000,000.00
Dinas Pendidikan
1
BIAYA (Rp)
111,500,000.00
111,500,000.00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
178,320,000.00
IV‐2 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012
Dinas Kesehatan
78,320,000.00
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
1
2
20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Dinas Kesehatan
1
2
21
2
22
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Dinas Perekonomian Rakyat
24
2
27
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
2
29
Program Peningkatan Pelayanan RSUD
2
30
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
2
32
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
2
33
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak
3
1
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kesehatan
224,633,338,300.00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dinas Bina Marga & Tata Air
1
3
16
1,750,000,000.00
1,750,000,000.00
Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong
Dinas Bina Marga & Tata Air
199,215,000.00
199,215,000.00
Pekerjaan Umum
15
153,720,000.00
153,720,000.00
Dinas Kesehatan
1
42,500,000.00
42,500,000.00
Dinas Kesehatan
1
73,700,000.00
73,700,000.00
Dinas Kesehatan
1
59,670,830,154.00
59,670,830,154.00
Dinas Kesehatan
1
16,541,384,690.00
16,541,384,690.00
Rumah Sakit Umum Daerah
1
100,000,000.00
100,000,000.00
Dinas Kesehatan
1
1,416,867,000.00
1,216,867,000.00
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
2
124,310,000.00
124,310,000.00
Dinas Kesehatan
1
503,683,000.00
503,683,000.00
Dinas Kesehatan
1
100,000,000.00
32,085,000,000.00
32,085,000,000.00
IV‐3 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012
Kecamatan Bekasi Barat
1
3
18
-
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Dinas Bina Marga & Tata Air
1
3
22
161,824,689,494.00
Program Pembangunan Sistem Informasi/Database
Jalan dan Jembatan
Dinas Bina Marga & Tata Air
1
3
27
3
28
Program Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
Program Pengendalian Banjir
Dinas Bina Marga & Tata Air
1
3
31
3
32
Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana PJU
Program Peningkatan Pelayanan PJU
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
1
4
1
4
Perumahan
17
4
19
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran
Dinas Bangunan & Kebakaran
1
4
20
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
Dinas Sosial
1
4
21
5
1
5
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Pendidikan
Penataan Ruang
15
22,675,000,000.00
22,675,000,000.00
1,215,427,000.00
1,215,427,000.00
700,000,000.00
700,000,000.00
1,975,000,000.00
1,975,000,000.00
1,880,480,000.00
1,635,000,000.00
28,530,000,000.00
28,530,000,000.00
4,416,320,000.00
Program Perencanaan Tata Ruang
Dinas Tata Kota
765,000,000.00
245,480,000.00
Dinas Bangunan & Kebakaran
1
900,000,000.00
33,085,480,000.00
Dinas Bangunan & Kebakaran
1
900,000,000.00
765,000,000.00
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
1
3,418,221,806.00
3,418,221,806.00
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1
161,824,689,494.00
3,466,320,000.00
3,466,320,000.00
IV‐4 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012
1
5
17
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Dinas Tata Kota
1
6
1
6
950,000,000.00
Perencanaan Pembangunan
15
Program Pengembangan Data Informasi
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Dinas Perekonomian Rakyat
1
6
20
6
21
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
1
6
22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
1
6
23
Program Perencanaan Sosial Budaya
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
1
6
24
Program Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber
Daya Alam
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
1
7
1
7
Perhubungan
16
7
17
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
7
19
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
7
20
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
8
600,000,000.00
2,630,000,000.00
2,630,000,000.00
1,150,000,000.00
1,150,000,000.00
1,950,000,000.00
1,950,000,000.00
2,400,000,000.00
2,400,000,000.00
791,500,000.00
850,000,000.00
1,050,000,000.00
1,050,000,000.00
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Dinas Perhubungan
1
600,000,000.00
850,000,000.00
Dinas Perhubungan
1
750,000,000.00
791,500,000.00
Dinas Perhubungan
1
1,100,000,000.00
3,817,362,000.00
Dinas Perhubungan
1
9,830,000,000.00
350,000,000.00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
1
950,000,000.00
1,125,862,000.00
1,125,862,000.00
Lingkungan Hidup
23,375,500,000.00
IV‐5 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012
1
8
15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Dinas Kebersihan
1
8
16
19,425,500,000.00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1
8
17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1
8
19
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1
8
20
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dinas Kebersihan
1
8
24
8
25
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Bersih
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1
10
1
10
Kependudukan dan Catatan Sipil
15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1
11
1
11
1
11
1
12
1
12
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
18
20
650,000,000.00
550,000,000.00
550,000,000.00
1,100,000,000.00
1,100,000,000.00
950,000,000.00
500,000,000.00
550,000,000.00
550,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
3,627,580,000.00
3,627,580,000.00
3,627,580,000.00
835,000,000.00
Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan
Gender dalam Pembangunan
275,000,000.00
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak &
Keluarga Berencana
275,000,000.00
Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan
Perempuan dan Anak
560,000,000.00
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak &
Keluarga Berencana
560,000,000.00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
15
650,000,000.00
450,000,000.00
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1
19,425,500,000.00
Program Keluarga Berencana
2,104,600,000.00
1,111,000,000.00
IV‐6 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak &
Keluarga Berencana
1
12
21
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba
Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota
1
13
1
13
Sosial
16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
22
Program Persiapan Penyelenggaraan PILKADA
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat
1
14
1
14
Ketenagakerjaan
15
14
16
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja
14
17
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
15
1
15
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang
kondusif
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
1
15
16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
1
15
18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
1
16
1,162,000,000.00
500,000,000.00
662,000,000.00
700,000,000.00
450,000,000.00
1,371,260,000.00
1,371,260,000.00
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
15
250,000,000.00
450,000,000.00
Dinas Tenaga Kerja
1
100,000,000.00
700,000,000.00
Dinas Tenaga Kerja
1
2,100,000,000.00
2,521,260,000.00
Dinas Tenaga Kerja
1
993,600,000.00
1,750,000,000.00
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
13
993,600,000.00
3,262,000,000.00
Dinas Sosial
1
1,111,000,000.00
Penanaman Modal
3,609,000,000.00
1,324,000,000.00
1,324,000,000.00
1,135,000,000.00
1,135,000,000.00
1,150,000,000.00
1,150,000,000.00
3,750,000,000.00
IV‐7 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012
1
16
15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Bagian Kerja Sama dan Investasi
Bagian Bina Ekbang dan Bina Ketahanan Pangan
1
17
1
17
Kebudayaan
16
18
1
18
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Pemuda dan Olah Raga
16
18
20
Program Peningkatan peran serta kepemudaan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan
Kepariwisataan
1
18
21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan
Kepariwisataan
Dinas Bangunan & Kebakaran
1
19
1
19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
1
19
17
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Satuan Polisi Pamong Praja
1
19
19
21
22
300,000,000.00
1,794,860,000.00
1,794,860,000.00
930,000,000.00
930,000,000.00
1,190,000,000.00
1,190,000,000.00
76,535,000,000.00
1,535,000,000.00
75,000,000,000.00
5,145,440,000.00
3,445,440,000.00
850,000,000.00
2,595,440,000.00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat
1
1,900,000,000.00
78,655,000,000.00
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan
Kepariwisataan
1
1,550,000,000.00
1,794,860,000.00
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan
Kepariwisataan
1
3,750,000,000.00
1,250,000,000.00
550,000,000.00
700,000,000.00
Program Pendidikan Politik Masyarakat
300,000,000.00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat
300,000,000.00
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
150,000,000.00
IV‐8 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat
1
20
1
20
Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
15
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
Sekretariat DPRD
1
20
17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Inspektorat Kota
1
20
21
20
23
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
26
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Bagian Hukum
1
20
28
20
29
Program Penataan dan Pengembangan Organisasi
Pemerintah Daerah
2,270,000,000.00
300,000,000.00
1,030,000,000.00
750,000,000.00
750,000,000.00
Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Bagian Tata Usaha Pimpinan
42,860,358,844.00
2,114,399,000.00
575,000,000.00
Bagian Umum
850,000,000.00
Dinas Bangunan & Kebakaran
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Dinas Perekonomian Rakyat
800,000,000.00
1,030,000,000.00
Bagian Organisasi
1
3,539,000,000.00
1,970,000,000.00
Bagian Bina Ekbang dan Bina Ketahanan Pangan
20
5,961,085,000.00
800,000,000.00
Bagian Telematika
1
12,511,085,000.00
3,539,000,000.00
Inspektorat Kota
1
15,835,000,000.00
6,550,000,000.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
20
128,353,914,844.00
15,835,000,000.00
Dinas Pendapatan Daerah
1
150,000,000.00
38,730,959,844.00
340,000,000.00
100,000,000.00
IV‐9 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012
Kantor Arsip Daerah
1
20
30
150,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah
Bagian Bina Pemerintahan
1,220,000,000.00
Bagian Tata Usaha Pimpinan
1
20
33
1,125,000,000.00
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Bagian Pertanahan
1
20
36
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
40
8,320,621,000.00
Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
1
20
41
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Bagian Bina Ekbang dan Bina Ketahanan Pangan
Kecamatan Bekasi Selatan
Program Peningkatan Partisipasi masyarakat Kelurahan
dan Kecamatan dalam Pembangunan
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Medan Satria
21,582,729,900.00
21,582,729,900.00
4,152,049,900.00
1,348,650,000.00
Kecamatan Mustikajaya
1,454,800,000.00
Kecamatan Bekasi Timur
1,734,200,000.00
Kecamatan Bekasi Utara
2,318,600,000.00
Kecamatan Pondok Melati
1,244,730,000.00
Kecamatan Bekasi Selatan
1,650,000,000.00
40,760,000.00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18
3,556,850,000.00
45,950,000.00
Kecamatan Pondokgede
22
5,461,330,000.00
127,500,000.00
Kecamatan Medan Satria
1
3,186,000,000.00
26,270,000.00
Kecamatan Jatiasih
22
3,186,000,000.00
14,000,000.00
Kecamatan Pondok Melati
1
8,820,621,000.00
500,000,000.00
Badan Kepegawaian Daerah
20
30,850,000,000.00
30,850,000,000.00
Bagian Tata Usaha Pimpinan
1
2,345,000,000.00
1,548,010,000.00
IV‐10 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012
Kecamatan Jatisampurna
1,208,600,000.00
Kecamatan Bantargebang
1,003,450,000.00
Kecamatan Bekasi Barat
1,728,500,000.00
Kecamatan Rawalumbu
1,613,400,000.00
Kecamatan Jatiasih
917,500,000.00
Kecamatan Pondokgede
1
24
1
24
1,310,240,000.00
Kearsipan
16
650,000,000.00
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /
Arsip Daerah
Kantor Arsip Daerah
1
25
1
25
650,000,000.00
Komunikasi dan Informatika
15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Bagian Humas
26
1
26
1,825,000,000.00
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Kantor Perpustakaan Daerah
2
1
2
1
1,825,000,000.00
Pertanian
17
3,200,000,000.00
Program Pengembangan Produk Pertanian, Peternakan
dan Perikanan
Dinas Perekonomian Rakyat
1
21
2
4
2
4
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak
2,790,640,000.00
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan
Kepariwisataan
4
16
Pengembangan Destinasi Kepariwisataan
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan
Kepariwisataan
2
6
2,400,000,000.00
2,400,000,000.00
Pariwisata
15
800,000,000.00
800,000,000.00
Dinas Perekonomian Rakyat
2
1,825,000,000.00
URUSAN PILIHAN
2
2
1,100,000,000.00
150,000,000.00
Perpustakaan
15
1,100,000,000.00
950,000,000.00
Dinas Perhubungan
1
650,000,000.00
Perdagangan
500,000,000.00
500,000,000.00
2,290,640,000.00
2,290,640,000.00
3,975,000,000.00
IV‐11 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012
2
6
15
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
2
6
17
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
2
6
19
Program Pembinaan Pedagang / Usaha Informal
Dinas Perekonomian Rakyat
2
6
20
7
2
7
Program penataan prasarana dan peningkatan
pelayanan Pasar
7
17
675,000,000.00
100,000,000.00
3,000,000,000.00
800,000,000.00
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
2
675,000,000.00
3,000,000,000.00
Perindustrian
16
200,000,000.00
100,000,000.00
Dinas Perekonomian Rakyat
2
200,000,000.00
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Urusan Wajib
100,000,000.00
100,000,000.00
700,000,000.00
700,000,000.00
950,979,932,238.00
Urusan Pilihan
10,765,640,000.00
Total
961,745,572,238.00
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan Plafon anggaran sementara disususun berdasarkan Kebijakan Belanja Daerah Kota Bekasi tahun 2012 sebagaimana telah digariskan dalam RPJMD Kota Bekasi 2008‐2013 dan penjabarannya, serta mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi tahun 2012. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG NON URUSAN TA 2012 BERDASARKAN PROGRAM / KEGIATAN disajikan selengkapnya pada Lampiran­3. 4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Tidak Langsung Plafon Anggaran Sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga atau biasa disebut Belanja Tidak Langsung (BTL) tahun 2012 adalah Rp. 965.663.256.092,00 atau naik 3,54% dari tahun 2011 (Rp. 932.607.041.779,00). Kenaikan tersebut hanya IV‐12 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012
disebabkan oleh adanya kenaikan alokasi pada anggaran Belanja Pegawai, sedangkan alokasi anggaran pada pos belanja tidak langsung yang lain pada umumnya menurun. Kenaikan alokasi pada pos anggaran Belanja Pegawai sebesar 11,77% dari anggaran semula Rp. 781.458.617.362,00 pada tahun 2011 menjadi Rp. 873.452.664.617,00 pada tahun 2012 antara lain disebabkan oleh besaran anggaran gaji dan tunjangan PNSD yang mengacu pada realisasi Gaji PNSD bulan Mei Tahun 2011, rencana kenaikan gaji PNS sebesar 10% dan acress sebesar 2,5% serta antisipasi pengangkatan CPNSD formasi TA 2011 sebanyak 500 orang, perpindahan PNSD dari luar Pemda Kota Bekasi sebanyak 50 orang, peningkatan status dari CPNSD TA 2010 menjadi PNS sebanyak 380 orang, penyesuaian perhitungan tambahan penghasilan PNSD / CPNSD, kenaikan tunjangan beras dari TMT 1 Januari 2010 (dengan asumsi alokasi Dana Alokasi Umum TA 2012 sama dengan TA 2011), serta antisipasi penambahan tunjangan jabatan struktural akibat diberlakukannya kelembagaan (OPD / SKPD) baru. Sementara itu, alokasi anggaran pada Belanja Tidak Langsung yang menurun dari TA 2011 adalah Belanja Bunga turun 37,89% menjadi sebesar Rp. 250.000.000,00, Belanja Hibah turun 34,48% menjadi sebesar Rp. 48.306.000.000,00, Belanja Bantuan Sosial turun 45,95% menjadi sebesar Rp. 35.715.000.000,00, Belanja Bantuan Keuangan turun 36,96% menjadi sebesar Rp. 4.980.000.000,00, dan Belanja Tidak Terduga turun 6,07% menjadi sebesar Rp. 2.959.591.475,00. Pada Tabel­4.2 disajikan rincian Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Tidak Langsung untuk TA 2012, dan rincian distribusi Anggaran Belanja Tidak Langsung untuk masing‐masing SKPD disajikan pada Lampiran­4. Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2012 No Plafon Anggaran Sementara Uraian (Rp) a. Belanja Pegawai 873.452.664.617.00
b. Belanja Bunga 250,000,000.00
c. Belanja Hibah 48,306,000,000.00
d. Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan e. kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pem Desa f. Belanja Tidak Terduga 35,715,000,000.00
Jumlah 4,980,000,000.00
2,959,591,475.00
965,663,256,092.00 IV‐13 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH Sebagaimana telah dipaparkan pada bab II, bahwa pada APBD TA 2012 untuk sementara tidak memperhitungkan anggaran Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari komponen Piutang Bagi Hasil Provinsi. Sedangkan penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) diperkirakan sekitar Rp. 40.000.000.000,00. Sementara itu, sesuai arah kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada TA 2012 bahwa pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi pemerintah daerah) dan pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, maka Pengeluaran Pembiayaan terutama diarahkan pada pembayaran utang kepada pemerintah pusat (program MBUDSP dan WJUDSP yang masih berjalan sampai dengan TA 2018), serta penyertaan modal pemerintah daerah kepada BPR Syariah, PDAM Bekasi, dan PDAM TirtaPatriot. Selanjutnya, sehubungan dengan perubahan status PT Bank Jabar‐Banten menjadi Perusahaan Publik, maka alokasi anggaran pembiayaan yang biasanya dilakukan sebagai bentuk penyertaan modal pada PT Bank Jabar‐Banten akan ditinjau kembali. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian status nilai investasi / penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi sampai dengan TA 2010, untuk dikonversikan ke dalam bentuk kepemilikan saham pada Perusahaan Publik agar selaras dengan ketentuan perundang‐undangan yang berlaku. Alokasi anggaran pembiayaan untuk kebutuhan Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah sebesar Rp. 10.330.369.800,00 yang terdiri dari penyertaan modal daerah (investasi) sebesar Rp. 10.000.000.000,00 dan pembayaran pokok utang sebesar Rp. 330.369.800,00. Dengan demikian, komponen pembiayaan netto untuk sementara diperhitungkan menurun sekitar 15,93% dari Rp. 35.289.672.833,00 pada TA 2011 menjadi Rp. 29.669.630.200,00 pada TA 2012. Pada Tabel‐5.1 disajikan uraian mengenai Plafon Anggaran Sementara untuk komponen Pembiayaan Daerah TA 2012. V‐1 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012
Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2012 NO. 1 KELOMPOK RENCANA BELANJA 2012 PEMBIAYAAN DAERAH (Netto) 29.669.630.200,00 PENERIMAAN PEMBIAYAAN a.
SiLPA b.
Piutang Bagi Hasil Provinsi 40.000.000.000,00 ‐ PENGELUARAN PEMBIAYAAN a.
Penyertaan Modal Pemda 10.000.000.000,00 • Penyertaan Modal PD BPR Syariah 2.000.000.000,00 • Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Patriot 3.500.000.000,00 • Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Bhagasasi 2.500.000.000,00 • Penyertaan Modal pada PT Bank Jabar­Banten ‐ 2.000.000.000,00 • Penyertaan Modal pada PD Migas ‐ b. Dana Bergulir ‐ c.
Pembayaran Pokok Hutang 330.369.800,00 • WJ­UDSP (Sektor Air Bersih) 225.349.212,14 • MB­UDSP (Sektor Persampahan) 105.020.587,86 • Hutang kepada Pihak Ketiga lainnya 10.330.369.800,00 • Penyertaan Modal pada PD Mitra Patriot ­ 2 KET. ‐ V‐2 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TA 2012
BAB VI P E N U T U P Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bekasi merupakan pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 yang berisi ketentuan‐ketentuan yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. PPAS berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012, yang merupakan panduan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di dalam melaksanakan program dan kegiatan. Sebagaimana dimaklumi bersama, sesuai dengan pasal 105 ayat 3c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan pembahasan KUA dan PPAS dapat berlangsung dengan lancar agar rancangan KUA dan rancangan PPAS dapat disepakati bersama paling lambat pada akhir bulan Juli 2011. Selanjutnya, KUA dan PPAS TA 2012 yang telah disepakati akan menjadi dasar dalam proses penyusunan, penyampaian dan pembahasan RAPBD TA 2012 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2012 paling lambat tanggal 30 Nopember 2011. Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2012 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD TA 2012, atas kontribusi pemikiran serta kerja samanya diucapkan terima kasih. Bekasi, September 2011 VI‐1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BELANJA LANGSUNG NON URUSAN BERDASARKAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2012
No
SATKER / PROGRAM / KEGIATAN
BL NU LAINNYA TA 2012
TKK 2012
Lampiran 2
JUMLAH PAGU TA 2012
1
DINAS PENDIDIKAN
1,899,400,000.00 11,530,003,500.00 13,429,403,500.00
2
DINAS KESEHATAN
1,458,500,000.00 393,748,000.00 1,852,248,000.00
3
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
‐ 35,431,000.00 35,431,000.00
4
DINAS BINA MARGA DAN TATA AIR
1,800,720,000.00 1,412,328,500.00 3,213,048,500.00
5
1,102,882,800.00 1,699,670,000.00 2,802,552,800.00
7
DINAS KEBERSIHAN
DINAS PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM
DINAS BANGUNAN DAN KEBAKARAN
2,365,000,000.00 454,342,500.00 2,819,342,500.00
8
DINAS TATA KOTA
1,077,912,000.00 2,034,885,500.00 3,112,797,500.00
9
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1,540,000,000.00 361,203,000.00 1,901,203,000.00
6
1,139,030,000.00 601,503,500.00 1,740,533,500.00
10 DINAS PERHUBUNGAN
1,871,000,000.00 2,132,876,500.00 4,003,876,500.00
11 BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
896,775,000.00 216,187,000.00 1,112,962,000.00
12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN 13
PEREMPUAN
14 DINAS SOSIAL
1,001,075,000.00 730,423,000.00 1,731,498,000.00
15 DINAS TENAGA KERJA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN 16
KEPARIWISATAAN
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN 17
MASYARAKAT
18 SEKRETARIAT DAERAH
970,235,200.00 419,339,500.00 1,389,574,700.00
19 SEKRETARIAT DPRD
10,655,000,000.00 1,840,210,000.00 12,495,210,000.00
20 DINAS PENDAPATAN *
2,947,430,000.00 1,541,992,500.00 4,489,422,500.00
21 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
3,429,265,670.00 1,782,813,500.00 5,212,079,170.00
872,882,000.00 325,411,500.00 1,198,293,500.00
785,322,500.00 287,809,500.00 1,113,132,000.00
1,179,950,000.00 524,033,500.00 1,703,983,500.00
756,594,000.00 35,892,500.00 792,486,500.00
13,760,446,000.00 888,987,000.00 14,649,433,000.00
22 INSPEKTORAT KOTA
1,027,900,000.00 46,710,500.00 1,074,610,500.00
23 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1,299,308,000.00 47,841,500.00 1,347,149,500.00
24 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3,518,970,500.00 810,870,500.00 4,329,841,000.00
25 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
903,600,000.00 910,922,500.00 1,814,522,500.00
26 PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA BEKASI
687,390,000.00 130,698,000.00 818,088,000.00
27 KECAMATAN BEKASI TIMUR
895,081,000.00 1,414,820,000.00 2,309,901,000.00
28 KECAMATAN BEKASI BARAT
827,550,000.00 1,481,346,500.00 2,308,896,500.00
29 KECAMATAN BEKASI UTARA
911,949,400.00 1,123,123,500.00 2,035,072,900.00
30 KECAMATAN BEKASI SELATAN
1,008,928,600.00 1,280,352,000.00 2,289,280,600.00
31 KECAMATAN JATIASIH
1,362,265,000.00 1,208,619,000.00 2,570,884,000.00
32 KECAMATAN PONDOKGEDE
874,062,000.00 1,037,847,000.00 1,911,909,000.00
33 KECAMATAN BANTARGEBANG
714,812,000.00 998,555,000.00 1,713,367,000.00
34 KECAMATAN JATISAMPURNA
967,860,000.00 799,887,500.00 1,767,747,500.00
35 KECAMATAN RAWALUMBU
772,890,000.00 1,374,689,500.00 2,147,579,500.00
36 KECAMATAN MUSTIKA JAYA
798,650,000.00 1,114,639,000.00 1,913,289,000.00
37 KECAMATAN MEDAN SATRIA
766,071,000.00 929,662,500.00 1,695,733,500.00
38 KECAMATAN PONDOK MELATI
700,653,000.00 743,243,000.00 1,443,896,000.00
39 KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
507,765,000.00 84,195,500.00 591,960,500.00
40 KANTOR ARSIP DAERAH
425,300,000.00 125,526,000.00 550,826,000.00
41 KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH
348,220,000.00 109,142,000.00 457,362,000.00
42 DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT
1,669,290,000.00 1,161,890,000.00 2,831,180,000.00
43 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
880,270,800.00 553,131,500.00 1,448,402,300.00
Jumlah Keseluruhan
73,378,206,470.00 46,736,804,000.00 120,170,010,470.00 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BELANJA LANGSUNG NON URUSAN BERDASARKAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2012
Lampiran 3
No
1
SATKER / PROGRAM / KEGIATAN
DINAS PENDIDIKAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari‐hari Tertentu
Pengadaan Pakaian Olah Raga
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
2
4
100,000,000.00 ‐ 100,000,000.00 100,000,000.00
DINAS KESEHATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
1,458,500,000.00 393,748,000.00
978,500,000.00 393,748,000.00
10,000,000.00
135,000,000.00
10,000,000.00
80,000,000.00
40,000,000.00
106,000,000.00
106,000,000.00
20,000,000.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
330,000,000.00 ‐
30,000,000.00
300,000,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Olah Raga
60,000,000.00 ‐
60,000,000.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pelatihan Pengembangan SDM Kesehatan
30,000,000.00 ‐
30,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3
BL NU LAINNYA JUMLAH PAGU TKK 2012 TA 2012 TA 2012 1,899,400,000.00 11,530,003,500.00 13,429,403,500.00
1,413,400,000.00 11,530,003,500.00 12,943,403,500.00
245,000,000.00
245,000,000
208,400,000.00
208,400,000
400,000,000.00
400,000,000
300,000,000.00
300,000,000
25,000,000.00
25,000,000
25,000,000.00
25,000,000
130,000,000.00
130,000,000
80,000,000.00
80,000,000
11,530,003,500 11,530,003,500
‐
286,000,000.00 ‐ 286,000,000.00
‐
30,000,000
30,000,000
‐
65,000,000.00
65,000,000
131,000,000.00
131,000,000
60,000,000.00
60,000,000
‐
100,000,000.00 ‐ 100,000,000.00
‐
100,000,000.00
100,000,000
‐
12,500,000.00
100,000,000.00
350,000,000.00
‐ 393,748,000
9,000,000.00
60,000,000.00 ‐ 60,000,000.00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
25,000,000.00
35,000,000.00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
‐ 35,431,000.00
‐ 35,431,000.00
DINAS BINA MARGA DAN TATA AIR
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1,800,720,000.00 1,412,328,500.00
1,126,050,000.00 1,412,328,500.00
25,000,000.00
175,000,000.00
50,000,000.00
70,000,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
‐
100,000,000
‐
1,852,248,000.00
1,372,248,000.00
10,000,000
135,000,000
10,000,000
80,000,000
40,000,000
106,000,000
106,000,000
20,000,000
‐
12,500,000
‐
100,000,000
350,000,000
393,748,000
9,000,000
‐
330,000,000.00
30,000,000
300,000,000
‐
60,000,000.00
60,000,000
‐
30,000,000.00
30,000,000
‐
35,431,000
210,000,000.00
235,000,000.00
40,000,000.00
91,050,000.00
15,000,000.00
90,000,000.00
125,000,000.00
1,412,328,500
385,170,000.00 ‐
25,000,000
35,000,000
‐
35,431,000.00
35,431,000.00
‐
‐
35,431,000
‐
‐
3,213,048,500.00
2,538,378,500.00
25,000,000
175,000,000
50,000,000
70,000,000
‐
210,000,000
235,000,000
40,000,000
91,050,000
15,000,000
90,000,000
125,000,000
1,412,328,500
‐
385,170,000.00
No
SATKER / PROGRAM / KEGIATAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Biaya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Olah Raga
70,000,000.00
70,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
40,000,000.00
40,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5
179,500,000.00 ‐ 179,500,000.00 78,500,000.00
50,000,000.00
51,000,000.00
DINAS KEBERSIHAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1,102,882,800.00 1,699,670,000.00
631,882,800.00 1,699,670,000.00
5,000,000.00
200,000,000.00
127,750,000.00
32,000,000.00
75,488,800.00
61,144,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
10,000,000.00
34,000,000.00
41,500,000.00
1,699,670,000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
/
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
351,000,000.00 ‐
25,000,000.00
25,000,000.00
46,000,000.00
255,000,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Olah Raga
50,000,000.00 ‐
50,000,000.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
28,300,000.00 ‐
28,300,000.00
21,700,000.00
20,000,000.00
DINAS PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
1,139,030,000.00 601,503,500.00
669,600,000.00 601,503,500.00
10,000,000.00
25,000,000.00
85,000,000.00
22,000,000.00
110,000,000.00
115,000,000.00
15,000,000.00
65,000,000.00
7,800,000.00
51,000,000.00
60,000,000.00
601,503,500
103,800,000.00
355,400,000.00 ‐
50,000,000.00
305,400,000.00
Program peningkatan disiplin aparatur
g
p
g
p
p
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Pengadaan Pakaian Olah Raga
40,000,000.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
27,000,000.00 ‐
27,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
78,500,000
50,000,000
51,000,000
‐
2,802,552,800.00
2,331,552,800.00
5,000,000
200,000,000
127,750,000
32,000,000
75,488,800
61,144,000
20,000,000
25,000,000
10,000,000
34,000,000
41,500,000
1,699,670,000
‐
351,000,000.00
25,000,000
25,000,000
46,000,000
‐
255,000,000
‐
50,000,000.00
50,000,000
‐
28,300,000.00
28,300,000
‐
41,700,000.00 ‐ 41,700,000.00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7
JUMLAH PAGU TA 2012 50,000,000
335,170,000
‐
‐
‐ 70,000,000.00
70,000,000
‐
‐ 40,000,000.00
40,000,000
‐
TKK 2012 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6
BL NU LAINNYA TA 2012 50,000,000.00
335,170,000.00
40,000,000.00
‐
, ,
21,700,000
20,000,000
‐
‐
1,740,533,500.00
1,271,103,500.00
10,000,000
25,000,000
‐
85,000,000
22,000,000
110,000,000
115,000,000
15,000,000
65,000,000
7,800,000
51,000,000
60,000,000
601,503,500
103,800,000
‐
355,400,000.00
‐
‐
50,000,000
305,400,000
‐
40,000,000.00
, ,
‐
40,000,000
‐
27,000,000.00
27,000,000
‐
47,030,000.00 ‐ 47,030,000.00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
10,030,000.00
15,500,000.00
21,500,000.00
DINAS BANGUNAN DAN KEBAKARAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2,365,000,000.00
1,210,000,000.00
25,000,000.00
60,000,000.00
10,030,000
15,500,000
21,500,000
‐
454,342,500.00 2,819,342,500.00
454,342,500.00 1,664,342,500.00
25,000,000
60,000,000
No
SATKER / PROGRAM / KEGIATAN
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
454,342,500
365,000,000.00
880,000,000.00 ‐
65,000,000.00
85,000,000.00
100,000,000.00
75,000,000.00
500,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
160,000,000.00 ‐
160,000,000.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
20,000,000.00 ‐
20,000,000.00
JUMLAH PAGU TA 2012 200,000,000
50,000,000
120,000,000
120,000,000
35,000,000
20,000,000
100,000,000
115,000,000
454,342,500
365,000,000
‐
880,000,000.00
65,000,000
85,000,000
100,000,000
75,000,000
500,000,000
30,000,000
25,000,000
‐
160,000,000.00
160,000,000
‐
20,000,000.00
20,000,000
‐
95,000,000.00 ‐ 95,000,000.00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
30,000,000.00
40,000,000.00
25,000,000.00
DINAS TATA KOTA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
y
,
y
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1,077,912,000.00 2,034,885,500.00
752,600,000.00 2,034,885,500.00
6,700,000.00
304,200,000.00
,
,
15,000,000.00
90,000,000.00
117,000,000.00
13,500,000.00
50,000,000.00
11,200,000.00
57,000,000.00
88,000,000.00
2,034,885,500
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
222,187,000.00 ‐
45,787,000.00
140,500,000.00
19,000,000.00
16,900,000.00
46,750,000.00 ‐
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari‐Hari Tertentu ( Pakaian Batik Distaru ) Pengadaan Pakaian Olah Raga
46,750,000.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
14,000,000.00 ‐
14,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
9
TKK 2012 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8
BL NU LAINNYA TA 2012 200,000,000.00
50,000,000.00
120,000,000.00
120,000,000.00
35,000,000.00
20,000,000.00
100,000,000.00
115,000,000.00
30,000,000
40,000,000
25,000,000
‐
3,112,797,500.00
2,787,485,500.00
6,700,000
304,200,000
,
,
15,000,000
90,000,000
117,000,000
13,500,000
50,000,000
11,200,000
57,000,000
88,000,000
2,034,885,500
‐
222,187,000.00
‐
45,787,000
140,500,000
19,000,000
16,900,000
‐
46,750,000.00
‐
46,750,000
‐
14,000,000.00
14,000,000
‐
42,375,000.00 ‐ 42,375,000.00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
18,000,000.00
8,000,000.00
16,375,000.00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
y
p
/
g
g
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1,540,000,000.00 361,203,000.00
955,000,000.00 361,203,000.00
10,000,000.00
300,000,000.00
65,000,000.00
125,000,000.00
80,000,000.00
10,000,000.00
,
,
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
265,000,000.00 ‐
220,000,000.00
15,000,000.00
30,000,000.00
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari‐hari Tertentu Pengadaan Pakaian Olah Raga
50,000,000.00 ‐
50,000,000.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
70,000,000.00 ‐
25,000,000.00
40,000,000.00
125,000,000.00
200,000,000.00
361,203,000
18,000,000
8,000,000
16,375,000
‐
1,901,203,000.00
1,316,203,000.00
10,000,000
300,000,000
65,000,000
125,000,000
80,000,000
10,000,000
,
,
‐
40,000,000
125,000,000
200,000,000
361,203,000
‐
265,000,000.00
220,000,000
15,000,000
30,000,000
‐
50,000,000.00
‐
50,000,000
‐
70,000,000.00
25,000,000
No
SATKER / PROGRAM / KEGIATAN
Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang‐undangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10
JUMLAH PAGU TA 2012 45,000,000
‐
200,000,000.00 ‐ 200,000,000.00 60,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
100,000,000.00
DINAS PERHUBUNGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
1,871,000,000.00 2,132,876,500.00
1,191,000,000.00 2,132,876,500.00
10,000,000.00
450,000,000.00
180,000,000.00
55,000,000.00
100,000,000.00
120,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Alat Ukur Uji Kendaraan Bermotor
250,000,000.00 ‐
50,000,000.00
200,000,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
g
j
p g
Pengadaan Pakaian Olah Raga
300,000,000.00 ‐
250,000,000.00
50,000,000.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
60,000,000.00 ‐
60,000,000.00
10,000,000.00
50,000,000.00
110,000,000.00
2,132,876,500
61,000,000.00
60,000,000
20,000,000
20,000,000
100,000,000
‐
‐
4,003,876,500.00
3,323,876,500.00
10,000,000
450,000,000
180,000,000
55,000,000
100,000,000
120,000,000
20,000,000
25,000,000
‐
10,000,000
‐
50,000,000
110,000,000
2,132,876,500
61,000,000
‐
250,000,000.00
50,000,000
200,000,000
‐
‐
300,000,000.00
‐
250,000,000
50,000,000
‐
60,000,000.00
60,000,000
‐
70,000,000.00 ‐ 70,000,000.00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
35,000,000.00
35,000,000.00
BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
896,775,000.00 216,187,000.00
531,775,000.00 216,187,000.00
40,000,000.00
48,600,000.00
3,400,000.00
37,000,000.00
22,775,000.00
90,000,000.00
90,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
50,000,000.00
125,000,000.00
216,187,000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
215,000,000.00 ‐
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Olah Raga
50,000,000.00 ‐
50,000,000.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
20,000,000.00 ‐
20,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
g
p
g
p g
g
p p
p
j
g
12
TKK 2012 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11
BL NU LAINNYA TA 2012 45,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
165,000,000.00
35,000,000
35,000,000
‐
1,112,962,000.00
747,962,000.00
40,000,000
48,600,000
3,400,000
37,000,000
22,775,000
90,000,000
90,000,000
10,000,000
15,000,000
50,000,000
125,000,000
216,187,000
‐
215,000,000.00
‐
20,000,000
30,000,000
165,000,000
‐
50,000,000.00
50,000,000
‐
20,000,000.00
20,000,000
‐
80,000,000.00 ‐ 80,000,000.00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
40,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1,001,075,000.00
665,325,000.00
12,500,000.00
225,000,000.00
1,575,000.00
16,250,000.00
25,000,000.00
115,000,000.00
115,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
40,000,000
20,000,000
20,000,000
‐
730,423,000.00 1,731,498,000.00
730,423,000.00 1,395,748,000.00
12,500,000
225,000,000
1,575,000
16,250,000
25,000,000
115,000,000
115,000,000
30,000,000
20,000,000
No
SATKER / PROGRAM / KEGIATAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
730,423,000
180,000,000.00
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Olah Raga
Pembinaan Pegawai
43,750,000.00 ‐
43,750,000.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang‐undangan
‐ ‐
‐
‐
125,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
JUMLAH PAGU TA 2012 15,000,000
40,000,000
50,000,000
730,423,000
‐
180,000,000.00
‐
125,000,000
25,000,000
30,000,000
‐
43,750,000.00
43,750,000
‐
‐
‐
‐
‐
112,000,000.00 ‐ 112,000,000.00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
Penyusunan Laporan Pengelolaan Bendahara Barang
15,000,000.00
50,000,000.00
17,000,000.00
30,000,000.00
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
y
p
/
g
g
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
872,882,000.00 325,411,500.00
477,500,000.00 325,411,500.00
5,000,000.00
50,000,000.00
‐
25,000,000.00
22,040,000.00
90,000,000.00
90,000,000.00
5,000,000.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
230,000,000.00
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Olah Raga
Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Jabatan Fungsional
51,970,000.00 ‐
35,070,000.00
16,900,000.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang‐undangan
24,912,000.00 ‐
8,912,000.00
16,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
14
TKK 2012 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
13
BL NU LAINNYA TA 2012 15,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
‐
11,484,000.00
28,976,000.00
150,000,000.00
325,411,500
‐
30,000,000.00
200,000,000.00
15,000,000
50,000,000
17,000,000
30,000,000
‐
‐
1,198,293,500.00
802,911,500.00
5,000,000
50,000,000
‐
25,000,000
22,040,000
90,000,000
90,000,000
5,000,000
‐
‐
11,484,000
28,976,000
150,000,000
325,411,500
‐
230,000,000.00
‐
‐
30,000,000
200,000,000
‐
‐
‐
51,970,000.00
35,070,000
16,900,000
‐
24,912,000.00
8,912,000
16,000,000
‐
88,500,000.00 ‐ 88,500,000.00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
40,000,000.00
13,500,000.00
35,000,000.00
DINAS SOSIAL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
y
p
/
g
g
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
785,322,500.00 287,809,500.00
477,287,500.00 287,809,500.00
10,000,000.00
44,000,000.00
28,000,000.00
90,000,000.00
90,000,000.00
10,000,000.00
,
,
70,000,000.00
7,000,000.00
10,000,000.00
33,287,500.00
85,000,000.00
287,809,500
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
234,995,000.00 ‐
37,295,000.00
‐
27,700,000.00
120,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari‐hari Tertentu
‐ ‐
40,000,000.00
40,000,000
13,500,000
35,000,000
‐
‐
1,113,132,000.00
765,097,000.00
10,000,000
44,000,000
28,000,000
90,000,000
90,000,000
10,000,000
,
,
70,000,000
7,000,000
10,000,000
33,287,500
85,000,000
287,809,500
‐
234,995,000.00
37,295,000
‐
27,700,000
120,000,000
20,000,000
30,000,000
‐
40,000,000
40,000,000
Pengadaan Pakaian Olah Raga
BL NU LAINNYA TA 2012 ‐
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
25,000,000.00 ‐
25,000,000.00
No
SATKER / PROGRAM / KEGIATAN
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15
9,240,000.00
8,800,000.00
30,000,000.00
DINAS TENAGA KERJA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
970,235,200.00 419,339,500.00
604,123,200.00 419,339,500.00
9,750,000.00
110,600,000.00
5,500,000.00
44,585,200.00
98,941,000.00
120,417,000.00
6,000,000.00
50,890,000.00
8,040,000.00
27,500,000.00
121,900,000.00
419,339,500
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
259,742,000.00 ‐
20,000,000.00
55,000,000.00
161,462,000.00
6,560,000.00
16,720,000.00
Program peningkatan disiplin aparatur
g
p
g
p
p
Pengadaan Pakaian Olah Raga
29,400,000.00 ‐
29,400,000.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang‐undangan
12,500,000.00 ‐
12,500,000.00
17
9,240,000
8,800,000
30,000,000
‐
1,389,574,700.00
1,023,462,700.00
9,750,000
110,600,000
5,500,000
44,585,200
98,941,000
120,417,000
6,000,000
50,890,000
8,040,000
27,500,000
121,900,000
419,339,500
‐
‐
259,742,000.00
‐
20,000,000
55,000,000
161,462,000
6,560,000
16,720,000
‐
29,400,000.00
29,400,000
‐
12,500,000.00
12,500,000
‐
64,470,000.00 ‐ 64,470,000.00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Target SPM
25,470,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
15,000,000.00
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1,179,950,000.00 524,033,500.00
758,600,000.00 524,033,500.00
5,000,000.00
257,500,000.00
22,600,000.00
101,800,000.00
90,000,000.00
90,000,000.00
13,200,000.00
50,000,000.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
240,000,000.00 ‐
50,000,000.00
60,000,000.00
130,000,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari‐hari Tertentu Pengadaan Pakaian Olah Raga
50,000,000.00 ‐
50,000,000.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
g
p
g
p
y p
Pendidikan dan Pelatihan Formal
10,000,000.00
‐
, ,
10,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
JUMLAH PAGU TA 2012 ‐
‐
25,000,000.00
25,000,000
‐
48,040,000.00 ‐ 48,040,000.00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16
TKK 2012 8,500,000.00
30,000,000.00
90,000,000.00
‐ 524,033,500
25,470,000
12,000,000
12,000,000
15,000,000
‐
1,703,983,500.00
1,282,633,500.00
5,000,000
257,500,000
22,600,000
101,800,000
90,000,000
90,000,000
13,200,000
50,000,000
‐
8,500,000
30,000,000
90,000,000
524,033,500
‐
240,000,000.00
50,000,000
60,000,000
130,000,000
‐
50,000,000.00
‐
50,000,000
‐
10,000,000.00
, ,
10,000,000
‐
121,350,000.00 ‐ 121,350,000.00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
50,000,000.00
20,600,000.00
20,750,000.00
30,000,000.00
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
756,594,000.00
457,462,800.00
10,500,000.00
18,500,000.00
87,000,800.00
90,000,000.00
80,000,000.00
50,000,000
20,600,000
20,750,000
30,000,000
‐
35,892,500.00 792,486,500.00
35,892,500.00 493,355,300.00
10,500,000
18,500,000
87,000,800
90,000,000
80,000,000
No
SATKER / PROGRAM / KEGIATAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Olah Raga
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
18
70,000,000.00 ‐ 70,000,000.00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
50,500,000.00
11,500,000.00
8,000,000.00
SEKRETARIAT DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
y
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
13,760,446,000.00 888,987,000.00
9,780,904,000.00 888,987,000.00
25,000,000.00
2,872,000,000.00
1,250,000,000.00
50,000,000.00
1,376,404,000.00
165,000,000.00
,
,
272,500,000.00
140,000,000.00
130,000,000.00
2,500,000,000.00
1,000,000,000.00
888,987,000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
3,454,542,000.00 ‐
259,542,000.00
1,000,000,000.00
1,625,000,000.00
250,000,000.00
225,000,000.00
65,000,000.00
30,000,000.00
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Khusus Hari‐hari Tertentu
Pengadaan Pakaian Olah Raga
235,000,000.00 ‐
100,000,000.00
45,000,000.00
90,000,000.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
170,000,000.00 ‐
170,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
19
BL NU LAINNYA JUMLAH PAGU TKK 2012 TA 2012 TA 2012 4,000,000.00
4,000,000
17,200,000.00
17,200,000
9,135,000.00
9,135,000
9,000,000.00
9,000,000
34,475,000.00
34,475,000
97,652,000.00
97,652,000
‐ 35,892,500 35,892,500
‐
205,351,200.00 ‐ 205,351,200.00
‐
‐
39,054,800.00
39,054,800
143,126,400.00
143,126,400
2,240,000.00
2,240,000
20,930,000.00
20,930,000
‐
13,780,000.00 ‐ 13,780,000.00
13,780,000.00
13,780,000
‐
10,000,000.00 ‐ 10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000
‐
50,500,000
11,500,000
8,000,000
‐
14,649,433,000.00
10,669,891,000.00
25,000,000
2,872,000,000
1,250,000,000
50,000,000
1,376,404,000
165,000,000
,
,
272,500,000
140,000,000
130,000,000
2,500,000,000
1,000,000,000
888,987,000
‐
3,454,542,000.00
259,542,000
1,000,000,000
1,625,000,000
250,000,000
225,000,000
65,000,000
30,000,000
‐
235,000,000.00
100,000,000
45,000,000
90,000,000
‐
170,000,000.00
170,000,000
‐
120,000,000.00 ‐ 120,000,000.00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
20,000,000.00
100,000,000.00
SEKRETARIAT DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
y
g
gg
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyusunan Rencana Kerja DPRD Kota Bekasi Tahun 2012
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
10,655,000,000.00 1,840,210,000.00
5,780,000,000.00 1,840,210,000.00
50,000,000.00
250,000,000.00
1,000,000,000.00
450,000,000.00
250,000,000.00
300,000,000.00
,
,
80,000,000.00
600,000,000.00
350,000,000.00
700,000,000.00
700,000,000.00
1,840,210,000
400,000,000.00
250,000,000.00
400,000,000.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
1,575,000,000.00 ‐
150,000,000.00
300,000,000.00
350,000,000.00
500,000,000.00
150,000,000.00
25,000,000.00
‐
20,000,000
100,000,000
‐
12,495,210,000.00
7,620,210,000.00
50,000,000
250,000,000
1,000,000,000
450,000,000
250,000,000
300,000,000
,
,
80,000,000
600,000,000
350,000,000
700,000,000
700,000,000
1,840,210,000
400,000,000
250,000,000
400,000,000
‐
1,575,000,000.00
150,000,000
300,000,000
350,000,000
500,000,000
150,000,000
25,000,000
No
SATKER / PROGRAM / KEGIATAN
Pengadaan Meubelair Kantor Setwan
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Khusus Hari‐hari Tertentu
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20
TKK 2012 100,000,000
‐
650,000,000.00 ‐ 650,000,000.00
500,000,000.00
500,000,000
150,000,000.00
150,000,000
‐
2,500,000,000.00 ‐ 2,500,000,000.00
2,500,000,000.00
2,500,000,000
‐
150,000,000.00 ‐ 150,000,000.00 75,000,000.00
75,000,000.00
DINAS PENDAPATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
2,947,430,000.00 1,541,992,500.00
2,171,550,000.00 1,541,992,500.00
25,000,000.00
64,150,000.00
35,500,000.00
50,000,000.00
350,000,000.00
1,306,900,000.00
20,000,000.00
75,000,000.00
20,000,000.00
100,000,000.00
125,000,000.00
‐ 1,541,992,500
475,000,000.00 ‐
45,000,000.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
/
g p
g
400,000,000.00
30,000,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Olah Raga
100,000,000.00 ‐
100,000,000.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
50,000,000.00 ‐
50,000,000.00
21,150,000.00
84,730,000.00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
3,429,265,670.00 1,782,813,500.00
2,579,265,670.00 1,782,813,500.00
25,000,000.00
30,000,000.00
700,000,000.00
375,000,000.00
30,000,000.00
75,000,000.00
350,000,000.00
550,000,000.00
20,000,000.00
104,265,670.00
20,000,000.00
100,000,000.00
200,000,000.00
1,782,813,500
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
/
g p
g
475,000,000.00 ‐
50,000,000.00
400,000,000.00
25,000,000.00
,
,
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Olah Raga
100,000,000.00 ‐
100,000,000.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
100,000,000.00 ‐
100,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
75,000,000
75,000,000
‐
4,489,422,500.00
3,713,542,500.00
25,000,000
64,150,000
‐
‐
35,500,000
50,000,000
350,000,000
1,306,900,000
20,000,000
75,000,000
20,000,000
100,000,000
125,000,000
1,541,992,500
‐
475,000,000.00
45,000,000
‐
400,000,000
30,000,000
‐
100,000,000.00
100,000,000
‐
50,000,000.00
50,000,000
‐
150,880,000.00 ‐ 150,880,000.00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
JUMLAH PAGU TA 2012 100,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
21
BL NU LAINNYA TA 2012 20,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000
25,000,000
‐
21,150,000
84,730,000
‐
‐
5,212,079,170.00
4,362,079,170.00
25,000,000
30,000,000
700,000,000
375,000,000
30,000,000
75,000,000
350,000,000
550,000,000
20,000,000
104,265,670
20,000,000
100,000,000
200,000,000
1,782,813,500
‐
475,000,000.00
50,000,000
‐
400,000,000
25,000,000
,
,
‐
100,000,000.00
100,000,000
‐
100,000,000.00
100,000,000
‐
175,000,000.00 ‐ 175,000,000.00 60,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
75,000,000.00
60,000,000
20,000,000
‐
20,000,000
75,000,000
‐
‐
No
22
SATKER / PROGRAM / KEGIATAN
INSPEKTORAT KOTA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari‐Hari Tertentu
Pengadaan Pakaian Olah Raga
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
23
55,000,000.00 ‐ 55,000,000.00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
35,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
y
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1,299,308,000.00 47,841,500.00
865,588,000.00 47,841,500.00
15,000,000.00
30,000,000.00
200,000,000.00
250,000,000.00
100,000,000.00
20,588,000.00
50,000,000.00
200,000,000.00
47,841,500
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
260,000,000.00 ‐
30,000,000.00
200,000,000.00
30,000,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari‐hari Tertentu Pengadaan Pakaian Olah Raga
83,270,000.00 ‐
‐
83,270,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
50,000,000.00 ‐
50,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
24
BL NU LAINNYA JUMLAH PAGU TKK 2012 TA 2012 TA 2012 1,027,900,000.00 46,710,500.00 1,074,610,500.00
537,900,000.00 46,710,500.00 584,610,500.00
20,000,000.00
20,000,000
25,000,000.00
25,000,000
25,000,000.00
25,000,000
90,000,000.00
90,000,000
100,000,000.00
100,000,000
2,900,000.00
2,900,000
50,000,000.00
50,000,000
25,000,000.00
25,000,000
50,000,000.00
50,000,000
150,000,000.00
150,000,000
46,710,500 46,710,500
‐
225,000,000.00 ‐ 225,000,000.00
‐
225,000,000.00
225,000,000
‐
60,000,000.00 ‐ 60,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000
30,000,000.00
30,000,000
‐
150,000,000.00 ‐ 150,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000
‐
40,450,000.00 ‐ 40,450,000.00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
20,450,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
y
g
/
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
3,518,970,500.00 810,870,500.00
2,756,700,500.00 810,870,500.00
6,000,000.00
12,000,000.00
8,100,500.00
80,000,000.00
85,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
40,000,000.00
100,000,000.00
810,870,500
,
,
2,407,600,000.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
486,810,000.00 ‐
450,000,000.00
36,810,000.00
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
200,000,000.00 ‐
200,000,000.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
25,000,000.00 ‐
25,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
35,000,000
10,000,000
10,000,000
‐
1,347,149,500.00
913,429,500.00
15,000,000
30,000,000
200,000,000
250,000,000
100,000,000
20,588,000
50,000,000
200,000,000
47,841,500
‐
260,000,000.00
30,000,000
200,000,000
30,000,000
‐
83,270,000.00
‐
83,270,000
‐
50,000,000.00
50,000,000
‐
20,450,000
10,000,000
10,000,000
‐
‐
4,329,841,000.00
3,567,571,000.00
6,000,000
12,000,000
8,100,500
80,000,000
85,000,000
8,000,000
10,000,000
40,000,000
100,000,000
810,870,500
,
,
2,407,600,000
‐
486,810,000.00
450,000,000
36,810,000
‐
200,000,000.00
200,000,000
‐
25,000,000.00
25,000,000
‐
50,460,000.00 ‐ 50,460,000.00 30,000,000.00
10,460,000.00
30,000,000
10,460,000
No
SATKER / PROGRAM / KEGIATAN
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Laporan LAKIP, RENSTRA dan LKPJ
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
25
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
903,600,000.00 910,922,500.00
348,600,000.00 910,922,500.00
20,000,000.00
21,000,000.00
‐
‐
20,000,000.00
‐
13,600,000.00
14,000,000.00
90,000,000.00
170,000,000.00
910,922,500
225,000,000.00 ‐
30,000,000.00
150,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Olah Raga
145,000,000.00 ‐
100,000,000.00
45,000,000.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
35,000,000.00 ‐
35,000,000.00
JUMLAH PAGU TA 2012 10,000,000
‐
‐
1,814,522,500.00
1,259,522,500.00
20,000,000
21,000,000
‐
‐
20,000,000
‐
13,600,000
14,000,000
90,000,000
170,000,000
910,922,500
‐
225,000,000.00
‐
‐
30,000,000
150,000,000
20,000,000
25,000,000
‐
145,000,000.00
100,000,000
45,000,000
‐
35,000,000.00
35,000,000
‐
150,000,000.00 ‐ 150,000,000.00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
y
p
g
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
65,000,000.00
25,000,000.00
,
,
25,000,000.00
35,000,000.00
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA BEKASI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
687,390,000.00 130,698,000.00
520,030,000.00 130,698,000.00
15,000,000.00
88,800,000.00
43,080,000.00
60,000,000.00
60,000,000.00
15,000,000.00
35,980,000.00
‐
12,280,000.00
38,890,000.00
151,000,000.00
130,698,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
84,500,000.00 ‐
24,500,000.00
40,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Olah Raga
30,360,000.00 ‐
30,360,000.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
7,500,000.00 ‐
7,500,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
27
TKK 2012 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
26
BL NU LAINNYA TA 2012 10,000,000.00
65,000,000
25,000,000
,
,
25,000,000
35,000,000
‐
818,088,000.00
650,728,000.00
15,000,000
88,800,000
43,080,000
60,000,000
60,000,000
15,000,000
35,980,000
‐
12,280,000
38,890,000
151,000,000
130,698,000
‐
84,500,000.00
‐
‐
24,500,000
40,000,000
10,000,000
10,000,000
‐
30,360,000.00
30,360,000
‐
7,500,000.00
7,500,000
‐
45,000,000.00 ‐ 45,000,000.00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
KECAMATAN BEKASI TIMUR
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
895,081,000.00 1,414,820,000.00
462,351,000.00 1,414,820,000.00
6,480,000.00
48,000,000.00
28,445,000.00
24,880,000.00
80,422,000.00
93,664,000.00
15,000,000.00
5,700,000.00
56,800,000.00
45,360,000.00
1,414,820,000
57,600,000.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
224,892,000.00 ‐
15,000,000
15,000,000
15,000,000
‐
2,309,901,000.00
1,877,171,000.00
6,480,000
48,000,000
28,445,000
24,880,000
80,422,000
93,664,000
15,000,000
5,700,000
56,800,000
45,360,000
1,414,820,000
57,600,000
‐
224,892,000.00
‐
No
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
BL NU LAINNYA TA 2012 52,442,000.00
172,450,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Olah Raga
53,400,000.00 ‐
53,400,000.00
SATKER / PROGRAM / KEGIATAN
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
28
5,000,000.00
6,000,000.00
Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan
Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
143,438,000.00 ‐
35,000,000.00
33,238,000.00
75,200,000.00
KECAMATAN BEKASI BARAT
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
827,550,000.00 1,481,346,500.00
458,300,000.00 1,481,346,500.00
6,210,000.00
66,400,000.00
20,500,000.00
30,200,000.00
87,210,000.00
63,000,000.00
11,000,000.00
12,300,000.00
57,640,000.00
46,240,000.00
1,481,346,500
57,600,000.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
/
/ p
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
218,250,000.00 ‐
64,250,000.00
154,000,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Olah Raga
40,000,000.00 ‐
40,000,000.00
30
‐
5,000,000
6,000,000
‐
143,438,000.00
35,000,000
33,238,000
75,200,000
‐
2,308,896,500.00
1,939,646,500.00
6,210,000
66,400,000
20,500,000
30,200,000
87,210,000
63,000,000
11,000,000
12,300,000
57,640,000
46,240,000
1,481,346,500
57,600,000
‐
218,250,000.00
‐
64,250,000
154,000,000
‐
40,000,000.00
40,000,000
‐
6,000,000.00 ‐ 6,000,000.00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
6,000,000.00
Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan
Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
105,000,000.00 ‐
35,000,000.00
20,000,000.00
50,000,000.00
KECAMATAN BEKASI UTARA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
911,949,400.00 1,123,123,500.00
528,788,800.00 1,123,123,500.00
12,096,000.00
69,600,000.00
41,965,100.00
30,990,000.00
99,913,900.00
94,072,600.00
14,900,000.00
71,400,000.00
43,051,200.00
1,123,123,500
50,800,000.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
215,314,000.00 ‐
55,969,000.00
159,345,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Olah Raga
25,000,000.00 ‐
25,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
JUMLAH PAGU TA 2012 52,442,000
172,450,000
‐
53,400,000.00
53,400,000
‐
11,000,000.00 ‐ 11,000,000.00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
29
TKK 2012 6,000,000
‐
105,000,000.00
35,000,000
20,000,000
50,000,000
‐
2,035,072,900.00
1,651,912,300.00
12,096,000
69,600,000
41,965,100
30,990,000
99,913,900
94,072,600
14,900,000
71,400,000
43,051,200
1,123,123,500
50,800,000
‐
215,314,000.00
‐
55,969,000
159,345,000
‐
25,000,000.00
25,000,000
‐
16,856,600.00 ‐ 16,856,600.00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
9 383 000 00
9,383,000.00
7,473,600.00
Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan
Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
125,990,000.00
21,840,000.00
57,200,000.00
46,950,000.00
KECAMATAN BEKASI SELATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1,008,928,600.00
552,890,000.00
7,000,000.00
129,000,000.00
21,600,000.00
17,600,000.00
82,000,000.00
67,000,000.00
15,000,000.00
9 383 000
9,383,000
7,473,600
‐
‐ 125,990,000.00
21,840,000
57,200,000
46,950,000
‐
1,280,352,000.00 2,289,280,600.00
1,280,352,000.00 1,833,242,000.00
7,000,000
129,000,000
21,600,000
17,600,000
82,000,000
67,000,000
15,000,000
No
SATKER / PROGRAM / KEGIATAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
‐
60,000,000.00
44,490,000.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 319,078,600.00
63,000,000.00
242,678,600.00
13,400,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Olah Raga
53,400,000.00
53,400,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
31
109,200,000.00
TKK 2012 7,000,000.00 ‐ 7,000,000.00 3,500,000.00
3,500,000.00
Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan
Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
76,560,000.00 ‐
10,000,000.00
11,000,000.00
55,560,000.00
KECAMATAN JATIASIH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
p
p
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
1,362,265,000.00 1,208,619,000.00
677,260,000.00 1,208,619,000.00
24,480,000.00
94,200,000.00
70,390,000.00
25,140,000.00
93,430,000.00
86,720,000.00
11,100,000.00
67,000,000.00
40,000,000.00
1,208,619,000
164,800,000.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
292,360,000.00 ‐
84,875,000.00
37,873,000.00
135,860,000.00
15,000,000.00
18,752,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Olah Raga
30,000,000.00 ‐
30,000,000.00
3,500,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00
Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan
Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
351,145,000.00 ‐
32,000,000.00
250,000,000.00
69,145,000.00
KECAMATAN PONDOKGEDE
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
y
874,062,000.00 1,037,847,000.00
579,952,000.00 1,037,847,000.00
21,075,000.00
121,200,000.00
40,200,000.00
27,190,000.00
95,320,000.00
75,000,000.00
12,000,000.00
11,700,000.00
39,200,000.00
65,067,000.00
1,037,847,000
72,000,000.00
,
,
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
210,110,000.00 ‐
32,390,000.00
177,720,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Olah Raga
21,000,000.00 ‐
21,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
3,500,000
3,500,000
‐
76,560,000.00
10,000,000
11,000,000
55,560,000
‐
2,570,884,000.00
1,885,879,000.00
24,480,000
94,200,000
70,390,000
25,140,000
93,430,000
86,720,000
11,100,000
67,000,000
40,000,000
1,208,619,000
164,800,000
‐
292,360,000.00
84,875,000
37,873,000
135,860,000
15,000,000
18,752,000
‐
30,000,000.00
30,000,000
‐
11,500,000.00 ‐ 11,500,000.00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
JUMLAH PAGU TA 2012 ‐
60,000,000
44,490,000
1,280,352,000 1,280,352,000
109,200,000
‐
‐ 319,078,600.00
‐
63,000,000
242,678,600
13,400,000
‐
‐ 53,400,000.00
53,400,000
‐
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
32
BL NU LAINNYA TA 2012 3,500,000
5,000,000
3,000,000
‐
351,145,000.00
32,000,000
250,000,000
69,145,000
‐
1,911,909,000.00
1,617,799,000.00
21,075,000
121,200,000
40,200,000
27,190,000
95,320,000
75,000,000
12,000,000
11,700,000
39,200,000
65,067,000
1,037,847,000
72,000,000
,
,
‐
210,110,000.00
‐
32,390,000
177,720,000
‐
21,000,000.00
21,000,000
‐
8,000,000.00 ‐ 8,000,000.00 4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000
4,000,000
‐
55,000,000.00 ‐ 55,000,000.00
‐
No
33
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan
Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
BL NU LAINNYA TA 2012 ‐
55,000,000.00
KECAMATAN BANTAR GEBANG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
714,812,000.00 998,555,000.00
422,682,000.00 998,555,000.00
7,452,000.00
60,000,000.00
24,500,000.00
29,800,000.00
86,500,000.00
75,000,000.00
9,080,000.00
50,000,000.00
30,350,000.00
998,555,000
50,000,000.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
199,830,000.00 ‐
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Olah Raga
16,950,000.00 ‐
16,950,000.00
SATKER / PROGRAM / KEGIATAN
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
34
JUMLAH PAGU TA 2012 ‐
55,000,000
‐
1,713,367,000.00
1,421,237,000.00
7,452,000
60,000,000
24,500,000
29,800,000
86,500,000
75,000,000
9,080,000
50,000,000
30,350,000
998,555,000
50,000,000
‐
199,830,000.00
‐
42,600,000
157,230,000
‐
16,950,000.00
16,950,000
‐
6,000,000.00 ‐ 6,000,000.00 3,000,000.00
3,000,000.00
Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan
Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
69,350,000.00
20,000,000.00
19,350,000.00
30,000,000.00
KECAMATAN JATISAMPURNA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
967,860,000.00
, ,
617,140,000.00
10,000,000.00
75,000,000.00
50,000,000.00
20,000,000.00
80,000,000.00
70,000,000.00
6,500,000.00
100,000,000.00
5,640,000.00
40,000,000.00
60,000,000.00
100,000,000.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
215,000,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Olah Raga
20,000,000.00
20,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
35
42,600,000.00
157,230,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
TKK 2012 15,000,000.00
200,000,000.00
3,000,000
3,000,000
‐
‐ 69,350,000.00
20,000,000
19,350,000
30,000,000
‐
799,887,500.00
, ,
1,767,747,500.00
, , ,
799,887,500.00 1,417,027,500.00
10,000,000
75,000,000
50,000,000
20,000,000
80,000,000
70,000,000
6,500,000
100,000,000
5,640,000
40,000,000
60,000,000
799,887,500 799,887,500
100,000,000
‐
‐ 215,000,000.00
‐
15,000,000
200,000,000
‐
‐ 20,000,000.00
20,000,000
‐
5,720,000.00 ‐ 5,720,000.00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2,000,000.00
3,720,000.00
Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan
Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
110,000,000.00 ‐
40,000,000.00
‐
70,000,000.00
KECAMATAN RAWALUMBU
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
772,890,000.00 1,374,689,500.00
424,550,000.00 1,374,689,500.00
5,000,000.00
36,000,000.00
30 000 000 00
30,000,000.00
27,500,000.00
90,000,000.00
80,000,000.00
12,000,000.00
60,000,000.00
29,300,000.00
1,374,689,500
54,750,000.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
213,340,000.00 ‐
40,000,000.00
173,340,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Olah Raga
36,000,000.00 ‐
36,000,000.00
2,000,000
3,720,000
‐
110,000,000.00
40,000,000
‐
70,000,000
‐
2,147,579,500.00
1,799,239,500.00
5,000,000
36,000,000
30 000 000
30,000,000
27,500,000
90,000,000
80,000,000
12,000,000
60,000,000
29,300,000
1,374,689,500
54,750,000
‐
213,340,000.00
‐
40,000,000
173,340,000
‐
36,000,000.00
36,000,000
No
SATKER / PROGRAM / KEGIATAN
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
36
JUMLAH PAGU TA 2012 ‐
9,000,000.00 ‐ 9,000,000.00 4,000,000.00
5,000,000.00
Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan
Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
90,000,000.00 ‐
25,000,000.00
25,000,000.00
40,000,000.00
KECAMATAN MUSTIKA JAYA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
798,650,000.00 1,114,639,000.00
431,220,000.00 1,114,639,000.00
10,380,000.00
42,400,000.00
25,620,000.00
38,350,000.00
79,310,000.00
61,410,000.00
17,400,000.00
42,000,000.00
45,000,000.00
1,114,639,000
69,350,000.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
247,600,000.00 ‐
32,000,000.00
215,600,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Olah Raga
38,750,000.00 ‐
38,750,000.00
4,000,000
5,000,000
‐
90,000,000.00
25,000,000
25,000,000
40,000,000
‐
1,913,289,000.00
1,545,859,000.00
10,380,000
42,400,000
25,620,000
38,350,000
79,310,000
61,410,000
17,400,000
42,000,000
45,000,000
1,114,639,000
69,350,000
‐
247,600,000.00
‐
32,000,000
215,600,000
‐
38,750,000.00
38,750,000
‐
6,500,000.00 ‐ 6,500,000.00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan
Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3,000,000.00
,
,
3,500,000.00
Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan
Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
74,580,000.00 ‐
6,640,000.00
18,000,000.00
49,940,000.00
KECAMATAN MEDAN SATRIA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
766,071,000.00 929,662,500.00
368,276,000.00 929,662,500.00
4,500,000.00
58,800,000.00
17,000,000.00
62,426,000.00
60,510,000.00
8,760,000.00
5,760,000.00
42,000,000.00
38,720,000.00
929,662,500
69,800,000.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 208,765,000.00 ‐
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Olah Raga
20,800,000.00 ‐
20,800,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
38
TKK 2012 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
37
BL NU LAINNYA TA 2012 168,515,000.00
40,250,000.00
3,000,000
,
,
3,500,000
‐
74,580,000.00
6,640,000
18,000,000
49,940,000
‐
1,695,733,500.00
1,297,938,500.00
4,500,000
58,800,000
17,000,000
62,426,000
60,510,000
8,760,000
5,760,000
42,000,000
38,720,000
929,662,500
69,800,000
‐
208,765,000.00
‐
‐
168,515,000
40,250,000
‐
20,800,000.00
20,800,000
‐
9,380,000.00 ‐ 9,380,000.00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4,960,000.00
4,420,000.00
Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan
Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
158,850,000.00 ‐
65,000,000.00
28,850,000.00
65,000,000.00
KECAMATAN PONDOK MELATI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
700,653,000.00 743,243,000.00
439,653,000.00 743,243,000.00
6,900,000.00
37,800,000.00
24,200,000.00
30,005,000.00
82,000,000.00
73,248,000.00
8,000,000.00
50,000,000.00
35,000,000.00
743,243,000
92,500,000.00
4,960,000
4,420,000
‐
158,850,000.00
65,000,000
28,850,000
65,000,000
‐
1,443,896,000.00
1,182,896,000.00
6,900,000
37,800,000
24,200,000
30,005,000
82,000,000
73,248,000
8,000,000
50,000,000
35,000,000
743,243,000
92,500,000
‐
No
SATKER / PROGRAM / KEGIATAN
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
26,100,000.00
127,100,000.00
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Olah Raga
45,000,000.00
45,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
39
39,600,000.00 ‐ 39,600,000.00 36,000,000.00
3,600,000.00
Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan
Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
23,200,000.00 ‐
23,200,000.00
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
507,765,000.00 84,195,500.00
271,900,000.00 84,195,500.00
2,400,000.00
50,000,000.00
8,500,000.00
55,000,000.00
50,000,000.00
5,000,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
g
g p
g
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
186,040,000.00 ‐
15,950,000.00
50,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
70,740,000.00
6,000,000.00
8,350,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Olah Raga
16,250,000.00 ‐
16,250,000.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
6,500,000.00 ‐
6,500,000.00
10,000,000.00
6,000,000.00
25,000,000.00
60,000,000.00
84,195,500
13,000,000.00
5,825,000.00
8,250,000.00
KANTOR ARSIP DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
425,300,000.00 125,526,000.00
310,000,000.00 125,526,000.00
5,000,000.00
25,000,000.00
65,000,000.00
65,000,000.00
12,000,000.00
25,000,000.00
8,000,000.00
45,000,000.00
60,000,000.00
125,526,000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
60,000,000.00 ‐
‐
10,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Olah Raga
15,000,000.00 ‐
15,000,000.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
12,000,000.00 ‐
12,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
36,000,000
3,600,000
‐
23,200,000.00
23,200,000
‐
‐
‐
591,960,500.00
356,095,500.00
2,400,000
50,000,000
8,500,000
55,000,000
50,000,000
5,000,000
‐
10,000,000
6,000,000
25,000,000
60,000,000
84,195,500
‐
186,040,000.00
‐
15,950,000
50,000,000
20,000,000
15,000,000
70,740,000
6,000,000
8,350,000
‐
16,250,000.00
16,250,000
‐
6,500,000.00
6,500,000
‐
27,075,000.00 ‐ 27,075,000.00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
41
JUMLAH PAGU TA 2012 153,200,000.00
‐
26,100,000
127,100,000
‐
‐ 45,000,000.00
45,000,000
‐
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
40
BL NU LAINNYA TKK 2012 TA 2012 153,200,000.00 ‐
13,000,000
5,825,000
8,250,000
‐
550,826,000.00
435,526,000.00
5,000,000
25,000,000
65,000,000
65,000,000
12,000,000
25,000,000
8,000,000
45,000,000
60,000,000
125,526,000
‐
60,000,000.00
‐
10,000,000
30,000,000
20,000,000
‐
15,000,000.00
15,000,000
‐
12,000,000.00
12,000,000
‐
28,300,000.00 ‐ 28,300,000.00 12,000,000.00
12,000,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
8,000,000.00
8,300,000.00
KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
348,220,000.00
233,220,000.00
4,000,000.00
23,500,000.00
8,000,000
8,300,000
‐
109,142,000.00 457,362,000.00
109,142,000.00 342,362,000.00
4,000,000
23,500,000
No
SATKER / PROGRAM / KEGIATAN
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Olah Raga
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
42
3,000,000.00
55,000,000.00
60,000,000.00
10,000,000.00
‐
10,000,000.00
20,000,000.00
47,720,000.00
70,000,000.00
TKK 2012 JUMLAH PAGU TA 2012 3,000,000
55,000,000
60,000,000
10,000,000
‐
‐
10,000,000
20,000,000
47,720,000
109,142,000 109,142,000
‐
‐ 70,000,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00
40,000,000.00
15,000,000
5,000,000
40,000,000
‐
10,000,000.00
10,000,000
‐
15,000,000.00 ‐ 15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000
‐
5,000,000.00 ‐ 5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000
‐
25,000,000.00 ‐ 25,000,000.00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
8,000,000.00
8,000,000.00
9,000,000.00
DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
1,669,290,000.00 1,161,890,000.00
725,500,000.00 1,161,890,000.00
10,500,000.00
85,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
150,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
75,000,000.00
25,000,000.00
75,000,000.00
160,000,000.00
1,161,890,000
60,000,000.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
545,390,000.00 ‐
150,000,000.00
43,070,000.00
311,945,000.00
40,375,000.00
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Olah Raga
98,400,000.00 ‐
48,450,000.00
49,950,000.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
50,000,000.00 ‐
50,000,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
43
BL NU LAINNYA TA 2012 8,000,000
8,000,000
9,000,000
‐
2,831,180,000.00
1,887,390,000.00
10,500,000
85,000,000
30,000,000
20,000,000
150,000,000
15,000,000
20,000,000
75,000,000
25,000,000
75,000,000
160,000,000
1,161,890,000
60,000,000
‐
545,390,000.00
‐
‐
150,000,000
43,070,000
311,945,000
40,375,000
‐
98,400,000.00
48,450,000
49,950,000
‐
50,000,000.00
50,000,000
‐
250,000,000.00 ‐ 250,000,000.00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
100,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
880,270,800.00 553,131,500.00
581,090,800.00 553,131,500.00
135,600,000.00
70,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
23 310 000 00
23,310,000.00
62,180,800.00
50,000,000.00
40,000,000.00
553,131,500
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
190,000,000.00 ‐
15,000,000.00
15,000,000.00
160,000,000.00
15,000,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Olah Raga
50,000,000.00 ‐
50,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
30,000,000.00 ‐
30,000,000.00
100,000,000
100,000,000
50,000,000
‐
1,448,402,300.00
1,134,222,300.00
135,600,000
70,000,000
100,000,000
100,000,000
23 310 000
23,310,000
62,180,800
50,000,000
40,000,000
553,131,500
‐
205,000,000.00
15,000,000
15,000,000
160,000,000
15,000,000
‐
50,000,000.00
50,000,000
‐
30,000,000.00
30,000,000
No
SATKER / PROGRAM / KEGIATAN
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
BL NU LAINNYA TA 2012 TKK 2012 JUMLAH PAGU TA 2012 ‐
29,180,000.00 ‐ 29,180,000.00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
14,590,000.00
14,590,000.00
14,590,000
14,590,000
‐
Jumlah Keseluruhan
73,378,206,470.00 46,736,804,000.00 120,170,010,470.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BELANJA TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2012
NAMA SKPD
No.
Lampiran 4
JUMLAH
1
Dinas Pendidikan
443,109,772,575.43
2
Dinas Kesehatan
38,566,157,933.11
3
Rumah Sakit Umum Daerah
49,157,129,972.58
4
Dinas Bina Marga Dan Tata Air
5
17,960,289,827.57
6
Dinas Kebersihan
Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum
7
Dinas Bangunan dan Kebakaran
11,195,882,744.52
8
Dinas Tata Kota
5,460,570,904.98
9
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5,757,741,388.26
10
Dinas Perhubungan
11
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4,102,423,031.12
12
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
4,389,899,445.38
13
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
6,615,203,760.71
14
Dinas Sosial
2,858,153,868.02
15
5,080,975,936.81
16
Dinas Tenaga Kerja
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
17
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
3,222,968,926.95
18
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
19
Walikota dan Wakil Walikota
20
Sekretariat Daerah
21
22
Sekretariat DPRD
Dinas Pendapatan Daerah
33,012,687,097.00
23
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
46,483,205,099.61
24
PPKD
92,210,591,475.00
25
Inspektorat Kota
26
Badan Kepegawaian Daerah
18,245,754,720.82
27
Satuan Polisi Pamong Praja
12,054,455,772.25
28
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
6,668,810,609.21
29
Badan Narkotika Kota (Pelaksana Harian)
1,670,685,790.33
30
Kecamatan Bekasi Timur
5,248,874,142.05
31
Kecamatan Bekasi Barat
4,954,322,884.52
32
Kecamatan Bekasi Utara
6,682,785,398.21
33
Kecamatan Bekasi Selatan
5,352,955,347.45
34
Kecamatan Jatiasih
6,353,896,626.96
35
Kecamatan Pondokgede
5,298,919,875.83
36
Kecamatan Bantargebang
4,304,441,502.75
37
Kecamatan Jatisampurna
5,191,241,101.12
38
Kecamatan Rawalumbu
4,921,608,801.18
8,298,758,298.71
6,551,488,750.79
12,769,043,629.87
4,318,806,778.63
11,350,543,310.00
951,408,379.00
17,474,930,348.52
6,368,272,037.87
5,899,454,814.07
39
Kecamatan Mustika Jaya
4,783,999,400.68
40
Kecamatan Medan Satria
4,471,366,373.61
41
Kecamatan Pondok Melati
4,104,872,631.27
42
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
1,124,486,457.31
43
Kantor Arsip dan Dokumentasi
1,581,923,852.93
44
Kantor Perpustakaan Daerah
1,179,013,981.98
45
Dinas Perekonomian Rakyat
12,819,349,284.21
46
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
JUMLAH
5,483,131,203.14
965,663,256,092.32
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA BEKASI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI NOMOR TANGGAL : : TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2012 PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI 2011
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA BEKASI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : TANGGAL : TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2012 Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : H.RAHMAT EFFENDI Jabatan : Plt.Walikota Bekasi Alamat Kantor : Jl. A. Yani No. 1 Bekasi bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi 2. a. Nama : ...................................... Jabatan : Ketua DPRD Kota Bekasi Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi b. Nama Jabatan : SUTRIYONO,S.Pd : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi c. Nama : H.TUMAI,SE Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi d. Nama : H.YUSUF NASIH,S.Sos Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2012. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA 2012, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA. 2012, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah TA 2012. Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2012 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012. Plt.WALIKOTA BEKASI Selaku, PIHAK PERTAMA H.RAHMAT EFFENDI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI Selaku, PIHAK KEDUA ................................ KETUA SUTRIYONO,S.Pd WAKIL KETUA H.TUMAI,SE WAKIL KETUA H.YUSUF NASIH,S.Sos WAKIL KETUA 
Fly UP