...

Kec. Ktw Lama - Kotawaringin Barat

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Kec. Ktw Lama - Kotawaringin Barat
RENCANA KERJA (RENJA)
SKPD
TAHUN 2015
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
2014
8
8
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Umum
Perkembangan masyarakat yang didukung oleh kemajuan di bidang ekonomi,
keterbukaan isolasi dan komunikasi, menempatkan masyarakat pada posisi tawar
yang cukup menentukan dalam proses pembangunan. Hal ini membawa pengaruh
pada upaya pemerintah untuk memenuhi harapan masyarakat. Salah satunya
melalui suatu rencana kerja yang tersusun dengan baik.
Rencana kerja dijadikan sebagai acuan kegiatan sesuai dengan kurun waktu
perencanaan dan dapat juga dijadikan tolok ukur, evaluasi, capaian kegiatan dari
organisasi. Apabila pelaksanaan kegiatan mengalami suatu kendala, maka yang
perlu dievaluasi selain sistem penyelenggaraan juga yang tidak kalah penting adalah
sejauh mana sebuah perencanaan bisa diterapkan. Kecamatan Kotawaringin Lama
sebagai salah satuan kerja perangkat daerah, sebagaimana ketentuan menyusun
Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015
sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan.
Dalam sebuah perencanaan diharapkan ada keterpaduan rencana antara
setiap unit kerja (SKPD) sehingga tercipta efektifitas dan kesatuan implementasi
yang mengarah kepada pencapaian visi dan misi organisasi secara menyeluruh.
Indikator capaian kegiatan dapat terukur dengan jelas sejauh mana keterpaduaan
rencana yang telah tersusun.
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2015 merupakan
dokumen perencanaan Kecamatan Kotawaringin Lama untuk periode 2015 yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada
kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang
tumbuh berkembang di Kecamatan Kotawaringin Lama dan berorientasi pada hasil
yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Kecamatan
Kotawaringin Lama merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi
Kalimantan Tengah.
1.2. Maksud dan Tujuan
8
Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah pedoman bagi Perangkat Daerah
Kecamatan Kotawaringin Lama dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi
institusi guna memantapkan arah pembangunan dalam rangka proses perencanaan
pembangunan wilayah kecamatan kotawaringin lama yang ingin dicapai setiap tahun
anggaran dan disusun berdasarkan visi, misi dan program kepala daerah, dimana
program-program dan kegiatan yang ada diwilayah kecamatan kotawaringin lama
disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan
mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan daerah
Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan di
Kecamatan Kotawaringin Lama.
2. Mewujudkan
perencanaan
pembangunan
yang
akuntabel,
partisipatif,
bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan
berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan
tujuan pembangunan Kecamatan Kotawaringin Lama.
1.3. Landasan Hukum
Rencana Kerja Kecamatan Kotawaringin Lama disusun berdasarkan :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Udang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008 perihal
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ktw. Barat Nomor 21 tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah.
8
1.4. Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Ruang
lingkup
Rencana
Kerja
(Renja)
adalah
pelaksanaan
kegiatan
Kecamatan Kotawaringin Lama dalam 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan
faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada, dan tujuan pembangunan yang realistis
yang dapat dicapai, Rencana Kerja Kecamatan Kotawaringin Lama mengacu pada
dokumen
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 dan alur Rencana Strategis Kecamatan
Kotawaringin Lama dengan diagram yang dijelaskan sebagai berikut :
Perencanaan
Jangka
Panjang
RPJP
Nasional
Jangka
Menenga
Jangka Pendek
h
RPJM
Nasional
RKP
Nasional
Renstra
KL
RPJP
Daerah
Penganggaran
RPJM
Daerah
Renja
KL
RAPBD
RKPD
Renstra
SKPD
RAPBN
Renja
SKPD
Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Rencana Kerja dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya
1.5. Sistematika
Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Kotawaringin Lama disusun sebagai berikut
:
BAB I
PENDAHULUAN
8
Berisi
tentang uraian Umum, Latar Belakang, Maksud dan Tujuan,
Landasan Hukum Rencana Kerja Tahun 2015, Hubungan dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya serta Sistematika.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
Menjelaskan tentang Kajian Renja 2014 dan evaluasi pencapaian program
tahun lalu serta perkiraan tahun yang sedang berjalan, identifikasi
masalah (masalah dan tantangan utama pelayanan SKPD pada tahun
rencana/analisis SWOT).
BAB III
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Menjelaskan tentang Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran yang
menggambarkan pencapaian Renstra SKPD Kecamatan Kotawaringin
Lama selama 5 tahun kedepan 2012-2016 (Outcome 5 tahun).
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN
Menjelaskan tentang prioritas program dan kegiatan serta target kinerja.
BAB
V PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya evaluasi pelaksanaan renja
SKPD Kecamatan Kotawaringin lama pada tahun lalu bisa dijadikan acuan dan
perbandingan saat ini dalam pelaksanaan pemerintahan kecamatan kotawaringin lama
sesuai dengan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54
Tahun 2010, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan
daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016.
Adapun masalah dan
keberhasilan yang dijadikan sebagai acuan dan perbandingan
dalam pemantapan pelaksanaan renja kecamatan Kotawaringin Lama ditahun yang akan
datang baik berdasarkan capaian kinerja, evaluasi program dan identifikasi masalah dapat
dijabarkan sebagai berikut :
Gambaran
tingkat capaian
kinerja Kecamatan Kotawaringin
Lama
berdasarkan target/sasaran Renstra periode sebelumnya yang berdasarkan dari SPM
untuk urusan wajib, dan /atau indicator kinerja SKPD lainnya adalah termuat dalam tabel
berikut :
2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2013
Sebagai dasar perbandingan untuk pelaksanaan renja yang akan datang,
dalam hal pencapaian target kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama, maka evaluasi
pencapaian kinerja tahun 2013 perlu dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana
pencapaian tolak ukur kinerja program kegiatan terhadap sasaran yang telah
ditetapkan dalam RJPMD Kecamatan Kotawaringin Lama 2012-2016 seperti yang
tercantum pada Tabel 2.1
2.2. Evaluasi Pencapaian Program Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2015
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program yang telah
direncanakan dan ditetapkan maka harus dilakukan evaluasi. Pada prinsipnya,
evaluasi pencapaian program dilakukan dengan membandingkan realisasi aktual
dengan target yang telah ditetapkan seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.2
8
8
2.3. Identifikasi Masalah (Masalah dan Tantangan Utama Pelayanan SKPD
pada tahun 2015
Dalam penyusunan rencana kerja Kecamatan Kotawaringin Lama
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015, untuk mengidentifikasi masalah
digunakan Metode Analisa Strengths, Weaknesses, Oppurtunities, and Threats
(SWOT). Metode analisa SWOT memerlukan masukan berupa Faktor
Lingkungan Internal dan Faktor Lingkungan Eksternal. Faktor-faktor ini bersifat
subyektif, oleh sebab itu penentuannya harus didasarkan pada analisa yang
tidak memihak dan atas dasar kesepakatan bersama dari anggota kelompok
analisis.
1. Faktor Lingkungan Internal
Faktor Lingkungan Internal terdiri dari Faktor Kekuatan dan Faktor
Kelemahan, sebagai berikut :
a. Kekuatan
1)
Adanya organisasi yang mantap.
2)
Tersedianya personil aparatur yang memadai.
3)
Komunikasi dan interaksi atasan-bawahan yang sinergis.
b. Kelemahan
1)
Adanya kesenjangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2)
Sarana dan prasarana yang ada kurang memadai.
3)
Anggaran yang disediakan belum mencukupi untuk kebutuhan.
2. Faktor Lingkungan Eksternal
Faktor Lingkungan Eksternal terdiri dari Faktor Peluang dan Faktor
Ancaman / Tantangan sebagai berikut :
a. Peluang
1)
Adanya faktor pendukung dari instansi terkait.
2)
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3)
Adanya SDM yang dapat ditingkatkan kemampuannya.
4)
Terciptanya forum koordinasi antar instansi.
b. Ancaman/Tantangan
1)
Kurangnya koordinasi antar instansi.
2)
Aturan yang tidak konsisten dan selalu berubah-ubah.
3) Personil yang ada masih kurang memahami permasalahan yang ada
(terbatasnya SDM).
15
Dari sejumlah pilihan, ditentukan Faktor penentu Keberhasilan (Critical
Succes Factors) yaitu :
1. Dukungan sumber daya yang memadai.
2. Komunikasi/interaksi atasan dan bawahan yang sinergis.
3. Mantapnya penataan kelembagaan SKPD Kecamatan Kotawaringin Lama
dan instansi di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Kotawaringin Lama.
Selain faktor-faktor penentu keberhasilan, perlu diwaspadai faktor-faktor
yang dapat mengakibatkan kegagalan yaitu :
1. Kondisi transisional yang berkepanjangan sehingga menyebabkan sistem
perencanaan menjadi kurang mantap.
2. Aturan/Kebijakan Pusat dan Daerah yang tidak konsisten.
2.4. Identifikasi Program & Kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi Tahun
2015
Program dan kegiatan pusat serta provinsi hingga saat ini tidak ada
pengolaannya yang dilimpahkan kepada Kecamatan Kotawaringin Lama.
2.5 Hasil- hasil Forum SKPD
Tidak ada usulan dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat
Kecamatan dan Kabupaten serta hasil Forum SKPD terhadap rencana kerja
Kecamatan Kotawaringin Lama. Perencanaan yang tertuang dalam rencana
strategis maupun rencana kerja merupakan hasil perencanaan internal yang
melibatkan unsur sekretariat, seksi, dan kelurahan.
16
BAB III
TUJUAN, SASARAN PROGRAM RENJA DAN KEGIATAN
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA
3.1 Tujuan & Sasaran Program Jangka Menengah 2012 - 2016
A. Tujuan
Visi dan misi Kecamatan Kotawaringin Lama “Terwujudnya Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan Kotawaringin Lama Yang Profesional dan
Kredibel” hanya dapat diwujudkan apabila seluruh komponen organisasi
mampu
mencapai
tujuan
yang
menjadi
komitmen
bersama
dalam
hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi organisasi tersebut.
Tujuan yang telah dirumuskan adalah turut meningkatkan sistem pelayanan
publik guna mendorong pertumbuhan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang
positif,
Didukung kesadaran dan partisipasi warga Kecamatan Kotawaringin Lama,
serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya ekonomi dan sosial yang
didukung perilaku masyarakat yang kondusif.
B. Sasaran
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang
harus dicapai pada tujuan adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya kompetensi aparatur pemerintah yang mengarah pada
profesionalisme aparat.
2. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban lingkungan dengan dukungan
stakeholder.
3. Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman yang didukung partisipasi
masyarakat.
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
5. Meningkatnya aktivitas usaha kecil dan koperasi dengan peran serta
pengusaha di wilayah kerja kecamatan.
6. Meningkatnya partisipasi dan kesetiakawanan sosial dalam kegiatan sosial
kemasyarakatan.
17
7. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.
3.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran SKPD Tahun 2012-2016
Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai maka diperlukan langkah-langkah
kebijakan. Untuk mengukur serta mengavaluasi keberhasilan untuk mencapai
tujuan serta mewujudkan sasaran maka digunakanlah indikator-indikator
sebagai instrumen pengukuran.
Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran pada SKPD Kecamatan
Kotawaringin Lama dapat dilihat pada Tabel 3.1
18
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
4.1 Prioritas Program dan Kegiatan SKPD
Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Kotawaringin Lama
selama satu tahun ke depan diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana
tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Kotawaringin Lama. Untuk
selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Kotawaringin Lama akan
menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Barat selama
lima tahun ke depan dengan proyeksi pada tiga tahun pertama.
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi
pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah
guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program
tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri
merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah
pada suatu program. Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai
pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan.
Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian
kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah
pemecahan masalahnya. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan
ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan
juga ada perencanaan anggarannya.
Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama berdasarkan pada
pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 9
Tahun 2007. Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri
sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Namun untuk Rencana
Kerja Tahun 2015 kami mencoba menggunakan indikator hasil. Secara rinci
indikator hasil kinerja dan rencana penganggaran untuk SKPD Kecamatan
Kotawaringin Lama tercantum dalam Tabel 4.1
.
19
BAB V
PENUTUP
Rencana kerja Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2015 merupakan
acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kotawaringin Lama
Tahun 2015 sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kotawaringin Barat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2012-2016.
Rencana Kerja Tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi,
misi, dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi
Kecamatan Kotawaringin Lama dengan mendasar pada keragka regulasi yang
berlaku.
Akhirnya, Rencana Kerja Kecamatan Kotawaringin Lama ini disusun
untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan
optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.
CAMAT KOTAWARINGIN LAMA
MARWOTO, SIP
PEMBINA TK I
NIP. 19640428 198603 1 007
20
Tabel 2.1
Capaian Kinerja 2013
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN
1
2
3
4
5
6
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Jumlah Kebutuhan Jasa Surat Menyurat
44
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.800.000
Jumlah Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air
dan Listrik Selama Hari Kerja
68
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
34.938.000
Jumlah Jasa Sewa Generator selama siang
hari
100
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
10.800.000
Banyaknya Sarana Operasional yang
Memadai Serta Tertip Administrasi Guna
Menunjang Kelancaran Kegiatan Kantor
0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.400.000
Besarnya dana untuk Kelancaran
Administrasi Keuangan
97
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
84.934.500
Jumlah tenaga kontrak untuk Keamanan dan
Kebersihan Kantor
93
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
28.168.400
Banyaknya perbaikan peralatan kerja Guna
Menunjang Kelancaran Administrasi Kantor
90
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
9.606.000
21
2
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Jumlah ATK Dalam Melaksanakan Pelayanan
dan Administrasi Kantor
97
Penyediaan Alat Tulis Kantor
30.952.100
Banyaknya Barang Cetakan dan
Penggandaan
99
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
10.551.800
Besarnya biaya Penerangan Kantor yang
Mendukung Kelancaran Melaksanakan Tugas
95
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.735.000
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Memadai
100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
9.400.800
Besarnya biaya Makan Minum Rapat
95
Penyediaan Makan dan Minuman
Besarnya biaya perjalanan dinas untuk
Keterpaduan Program antara Pemerintah
Pusat, Provinsi dan Kabupaten
84
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
135.000.000
Jumlah paket/ dana
98
Pembangunan Rumah Jabatan (Gedung
Kantor)
166.000.000
Tersedianya perlengkapan rumah jabatan
camat
100
Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas
17.500.000
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
100
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
21.700.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
21.000.000
Besarnya biaya pemeliharaan kantor
0
14.605.000
22
Peningkatan
Disiplin Aparatur
3
4
5
6
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja &
Keuangan
Pembinaan dan
fasilitasi
pengelolaan
keuangan desa
Besarnya biaya operasional kendaraan dinas
73
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Besarnya biaya pemeliharaan peralatan
gedung kantor
98
Pemelihaaran Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Tersedianya pakaian dinas beserta
perlengkapannya
100
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tersedianya baju adat
100
Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundangan
79
Besarnya biaya Bimtek
21
Bimbingan Teknis Implementasi
peraturan perundang-undangan
Jumlah Biaya Penyelesaian laporan
0
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja &
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Jumlah Biaya Penyelesaian laporan
0
Jumlah Biaya Penyelesaian laporan
0
Jumlah Biaya sosialisasi
77
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Sosialisasi peraturan perundangundangan
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
55.571.000
1.000.000
25.220.000
22.000.000
10.000.000
44.000.000
999.900
477.600
999.900
26.620.000
23
Tabel 2.2.
Evaluasi Pencapaian Program Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2015
KEGIATAN
NO
1
PROGRAM
2
URAIAN
3
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan
jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
TAHUN
TAHUN 2013
INDIKATOR
4
Bertambahnya surat dan
dokumen yang terkirim
Meningkatnya
kecepatan
penyampaian informasi dan
penyediaan listrik yang
terjaga
Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan
perijinan
kendaraan
dinas/operasional
Meningkatnya
operasional
dinas
Penyediaan
jasa
administrasi keuangan
Penyediaan
jasa
kebersihan kantor
Pengelolaan
keuangan
sesuai dengan peraturan
Terjaganya
kondisi
kebersihan kantor
Penyediaan
jasa
perbaikan peralatan
kerja
Bertambahnya usia pakai
peralatan kerja
Penyediaan alat tulis
kantor
Penyediaan
barang
cetakan
dan
penggandaan
kesiapan
kendaraan
Meningkatnya
pelayanan
umum
administrasi
pemerintahan
Meningkatnya
pelayanan
umum
administrasi
pemerintahan
SATUAN
2015
PENCAPAIAN
TARGET
REALISASI
5
6
7
8
9
buah
200
200
100
400
bulan
12
12
100
12
unit
7
0
0
7
bulan
12
12
100
12
bulan
12
12
100
12
unit
6
6
100
6
buah
350
350
100
400
buah
60
60
100
80
(%)
KET
TARGET
10
24
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Terjaganya
kondisi
penerangan kantor
buah
74
74
100
78
Penyediaan peralatan
dan
perlengkapan
kantor
Bertambahnya
peralatan
dan perlengkapan kantor
buah
9
9
100
15
Penyediaan makanan
dan minuman
Kebutuhan makanan dan
minuman
pegawai
terpenuhi
bulan
12
12
100
12
Rapat-rapat
koordinasi
konsultasi ke
daerah
Meningkatnya
antar instansi
bulan
12
12
100
12
Tahap
1
1
100
1
unit
4
4
100
4
Terjaganya kondisi gedung
kantor
m2
700
0
0
700
Terjaganya kondisi mobil
jabatan
unit
1
1
100
1
Terjaganya
kendaraan dinas
unit
5
5
100
5
unit
3
3
100
5
dan
luar
Tahap
Penyelesaian
Pembangunan Aula Kantor
Kecamatan
Pembangunan
gedung kantor
Pengadaan
perlengkapan
jabatan/dinas
2
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
koordinasi
rumah
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala
mobil
jabatan
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Bertambahnya
perlengkapan
jabatan
jumlah
rumah
kondisi
Terjaganya
kondisi
peralatan gedung kantor
25
3
4
5
6
7
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program
Fasilitasi Pindah
/ Purna Tugas
PNS
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program
Pembinaan dan
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan Desa
Pengadaan pakaian
dinas
beserta
perlengkapannya
Meningkatnya kedisiplinan
pegawai dalam berpakaian
orang
45
45
100
60
Pengadaan
khusus
tertentu
Meningkatnya kedisiplinan
pegawai dalam berpakaian
orang
45
45
100
60
OP
3
0
0
2
OP
10
8
80
10
kali
8
2
21
10
kali
1
0
0
1
kali
2
0
0
2
kali
1
0
0
1
buah
12
12
100
12
Pemindahan
PNS
pakaian
hari-hari
tugas
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Bimbingan
teknis
implementasi
peraturan perundangundangan
Fasilitasi
pegawai
pindah
tugas
Meningkatnya
jumlah
pegawai yang mengetahui
peraturan
perundangundangan
Meningkatnya
jumlah
pegawai yang mengatahui
cara
implementasi
peraturan
perundangundangan
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar
realisasi
kinerja SKPD
Penyajian laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
Penyajian
laporan
keuangan semesteran
Penyajian
laporan
keuangan akhir tahun
Evaluasi rancangan
peraturan
desa
tentang APB Desa
Meningkatnya
keahlian
penyusunan
peraturan
desa tentang APB Desa
yang baik oleh perangkat
desa
26
Tabel 3.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran SKPD Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2012-2016
TUJUAN
1
Meningkatkan sistem
pelayanan publik guna
mendorong pertumbuhan
kondisi sosial ekonomi
masyarakat yang mandiri,
adil dan sejahtera serta
didukung kesadaran dan
partisipasi warga kecamatan
kotawaringin lama dalam
meningkatkan pemanfaatan
sumber daya ekonomi guna
peningkatan kehidupan yang
lebih baik.
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
2
3
Terwujudnya
kompetensi Jumlah
SDM
terampil
aparatur pemerintahan yang meningkat secara kualitas.
mengarah
pada
profesionalisme.
Terlaksananya pelayanan yang
murah,
cepat,
tepat
dan
akuntabel dibidang pelayanan
dan bantuan dibidang ekonomi,
sosial, kemasyarakatan.
Sarana kerja dan penunjang
kerja meningkat dan terpelihara.
Terwujudnya ketentraman dan Peningkatan
pelaksanaan
ketertiban lingkungan dengan regulasi di kecamatan.
dukungan stakeholder.
Meningkatnya
intensitas
penertiban lingkungan.
CARA MENCAPAI TUJUAN
KEBIJAKAN
PROGRAM
4
5
Kebijakan meningkatkan
Program
kinerja pemerintahan
Pelayanan
Kecamatan Kotawaringin
Administrasi
Lama yang berjalan lebih
Perkantoran
efektif, efisien, transparan
dan akuntabel.
Program
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Program
Fasilitasi
Pindah / Purna
Tugas PNS
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
27
KET
6
Meningkatnya
kualitas Jumlah kegiatan pelestarian dan
lingkungan permukiman yang pemeliharaan ruang terbuka
didukung
partisipasi terbuka hijau meningkat.
masyarakat.
Ada
kegiatan
lingkungan.
Meningkatnya aktifitas usaha Jumlah usaha
kecil dan koperasi dengan berjalan baik.
peran serta para pengusaha
diwilayah kerja kecamatan.
pengawasan
kecil
Meningkatnya partisipasi dan Jumlah
kegiatan
dan kesetiakawanan sosial masyarakat meningkat.
dalam
kegiatan
sosial
kemasyarakatan.
Meningkatnya
perempuan
pembangunan.
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Program
Pembinaan dan
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan
Desa
yang
sosial
partisipasi Semakin
banyak
warga
dalam perempuan yang berpartisipasi
di dalam kegiatan PKK.
28
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD)
TAHUN 2015
SKPD : Kecamatan Kotawaringin Lama
No
Kode
Program / Kegiatan /
Rincian Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Lokasi
Sumber
Dana
Jumlah (Rp)
Penanggung
Jawab
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
1.20.1.20.15.01
1.20.1.20.15.01.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat
menyurat
588.556.280,00
Pemenuhan jasa korespodensi
dalam menunjang pelayanan
administrasi perkantoran
Pelayanan
administrasi
perkantoran berjalan
optimal
Penyediaan jasa
pengiriman dokumen dan
surat menyurat
1.20.1.20.15.01.02
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Pembayaran rekening air,
listrik, surat kabar, internet
Kecamatan
Kotawaringin Lama
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
Pemenuhan kebutuhan listrik, air,
internet dan telepon dalam
menunjang pelayanan
administrasi perkantoran
Pelayanan
administrasi
perkantoran berjalan
optimal
1.000.000,00
APBD II
Kecamatan
Kotawaringin Lama
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
1.000.000,00
60.159.280,00
APBD II
Camat
Kotawaringin
Lama
Camat
Kotawaringin
Lama
60.159.280,00
29
1.20.1.20.15.01.06
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Pemenuhan perizinan kendaraan
dinas/operasional dalam rangka
menunjang pelayanan
administrasi perkantoran
Pelayanan
administrasi
perkantoran berjalan
optimal
Pembayaran perizinan
kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.15.01.07
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Pemenuhan jasa administrasi
keuangan dalam rangka
menunjang pelayanan
administrasi perkantoran
Pelayanan
administrasi
perkantoran berjalan
optimal
Penyediaan honor, insentif
dan barang jasa dalam
administrasi keuangan
1.20.1.20.15.01.08
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Pemenuhan barang dan jasa
kebersihan kantor dalam rangka
menunjang pelayanan
administrasi perkantoran
Pelayanan
administrasi
perkantoran berjalan
optimal
Penyediaan honorarium
petugas kebersihan dan
barang jasa untuk
kebersihan kantor
1.20.1.20.15.01.09
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Peralatan kerja berfungsi secara
optimal dalam rangka menunjang
pelayanan administrasi
perkantoran
Pelayanan
administrasi
perkantoran berjalan
optimal
Kecamatan
Kotawaringin Lama
4.000.000,00
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
APBD II
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
143.335.000,00
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
APBD II
143.335.000,00
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
104.700.000,00
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
APBD II
104.700.000,00
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
Camat
Kotawaringin
Lama
4.000.000,00
12.548.200,00
Camat
Kotawaringin
Lama
Camat
Kotawaringin
Lama
Camat
Kotawaringin
Lama
30
Pembayaran perbaikan
peralatan kerja
1.20.1.20.15.01.10
Penyediaan alat tulis
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
dalam menunjang administrasi
perkantoran
Pelayanan
administrasi
perkantoran berjalan
optimal
Penyediaan alat tulis kantor
dalam mendukung
administrasi perkantoran
1.20.1.20.15.01.11
1.20.1.20.15.01.12
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
dalam mendukung
pelayanan administrasi
perkantoran
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan dalam rangka
menunjang pelayanan
administrasi perkantoran
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor dalam menunjang
pelayanan administrasi
perkantoran
Pelayanan
administrasi
perkantoran berjalan
optimal
Pelayanan
administrasi
perkantoran berjalan
optimal
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.15.01.13
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor untuk
menunjang pelayanan
administrasi perkantoran
Pelayanan
administrasi
perkantoran berjalan
optimal
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawarinin Lama)
APBD II
12.548.200,00
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
30.032.600,00
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
APBD II
30.032.600,00
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
12.381.200,00
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
APBD II
12.381.200,00
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
7.492.000,00
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
APBD II
7.492.000,00
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
60.000.000,00
Camat
Kotawaringin
Lama
Camat
Kotawaringin
Lama
Camat
Kotawaringin
Lama
Camat
Kotawaringin
Lama
31
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
1.20.1.20.15.01.17
Penyediaan makanan dan
minuman
Penyediaan makanan dan
minuman dalam menunjang
pelayanan administrasi
perkantoran
Pelayanan
administrasi
perkantoran berjalan
optimal
Penyediaan makanan dan
minuman rapat-rapat,
minuman harian pegawai
1.20.1.20.15.01.18
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Penyediaan dana perjalanan
dinas operasional penunjang
pelayanan administrasi
kecamatan
Pelayanan
administrasi
perkantoran berjalan
optimal
Pembiayaan perjalanan
dalam rangka
konsultasi/koordinasi/rapatrapat
2.
1.20.1.20.15.02
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
1.20.1.20.15.02.02
Pembangunan rumah
dinas
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
APBD II
60.000.000,00
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
37.908.000,00
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
APBD II
37.908.000,00
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
115.000.000,00
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
APBD II
115.000.000,00
Camat
Kotawaringin
Lama
Camat
Kotawaringin
Lama
452.500.000,00
Peningkatan sarana dan
prasarana rumah dinas
Meningkatnya sarana
dan sarana aparatur
dalam pelayanan
publik
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
20.000.000,00
Camat
Kotawaringin
Lama
32
Pemasangan Listrik Rumah
Dinas (3 unit), Instalasi Air
PDAM (2 unit)
1.20.1.20.15.02.03
Pembangunan gedung
kantor
Peningkatan sarana dan
prasarana gedung kantor
Meningkatnya sarana
dan sarana aparatur
dalam pelayanan
publik
Pembangunan Aula Kantor
Kecamatan Kotawaringin
Lama (Tahap V)
1.20.1.20.15.02.05
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Peningkatan sarana kendaraan
dinas/operasional
Meningkatnya sarana
dan sarana aparatur
dalam pelayanan
publik
Pengadaan Kendaraan
Dinas Roda 2 (2 unit)
1.20.1.20.15.02.07
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Peningkatan sarana dan
prasarana perlengkapan gedung
Meningkatnya sarana
dan sarana aparatur
dalam pelayanan
publik
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor (5 unit)
1.20.1.20.15.02.09
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Peningkatan sarana dan
prasarana peralatan gedung
kantor
Meningkatnya sarana
dan sarana aparatur
dalam pelayanan
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
APBD II
20.000.000,00
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
115.000.000,00
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
APBD II
115.000.000,00
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
80.000.000,00
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
APBD II
80.000.000,00
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
50.000.000,00
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
APBD II
50.000.000,00
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
20.000.000,00
Camat
Kotawaringin
Lama
Camat
Kotawaringin
Lama
Camat
Kotawaringin
Lama
Camat
Kotawaringin
Lama
33
publik
Pengadaaan peralatan
gedung kantor (10 unit)
1.20.1.20.15.02.10
Pengadaan mebeleur
Peningkatan sarana dan
prasarana mebeleur
Meningkatnya sarana
dan sarana aparatur
dalam pelayanan
publik
Pengadaan mebeleur aula
kantor kecamatan (65 unit)
1.20.1.20.15.02.20
Pemeliharaan rutin/berkala
rumah jabatan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rumah
jabatan camat (1 unit)
1.20.1.20.15.02.21
Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rumah dinas
kecamatan Kotawaringin
Lama (4 unit)
1.20.1.20.15.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan gedung
Kantor Kelurahan (2 unit)
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
APBD II
20.000.000,00
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
55.000.000,00
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
APBD II
55.000.000,00
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
4.000.000,00
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
APBD II
4.000.000,00
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
16.000.000,00
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
APBD II
16.000.000,00
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
20.000.000,00
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
APBD II
20.000.000,00
Camat
Kotawaringin
Lama
Camat
Kotawaringin
Lama
Camat
Kotawaringin
Lama
Camat
Kotawaringin
Lama
34
1.20.1.20.15.02.23
Pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan mobil
jabatan camat
1.20.1.20.15.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan dan BBM
kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.15.02.26
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor (2 unit)
1.20.1.20.15.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan peralatan
gedung kantor (5 unit)
3.
1.20.1.20.15.03
Program peningkatan
disiplin aparatur
1.20.1.20.15.03.02
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Kecamatan
Kotawaringin Lama
20.000.000,00
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
APBD II
20.000.000,00
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
46.000.000,00
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
APBD II
46.000.000,00
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
1.500.000,00
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
APBD II
1.500.000,00
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
5.000.000,00
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
APBD II
5.000.000,00
Camat
Kotawaringin
Lama
Camat
Kotawaringin
Lama
Camat
Kotawaringin
Lama
Camat
Kotawaringin
Lama
54.000.000,00
Peningkatan disiplin melalui
keseragaman pakaian dinas
Meningkatnya disiplin
aparatur
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
30.000.000,00
Camat
Kotawaringin
Lama
35
Penyediaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
bagi aparat Kecamatan dan
Kelurahan
1.20.1.20.15.03.05
Pengadaan pakaian
khusus hari-hari tertentu
Peningkatan disiplin melalui
keseragaman pakaian olahraga
Meningkatnya disiplin
aparatur
Pengadaan Pakaian
Olahraga
4.
1.20.1.20.15.05
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
1.20.1.20.15.05.02
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
APBD II
30.000.000,00
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
24.000.000,00
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kotawaringin
Lama)
APBD II
24.000.000,00
Camat
Kotawaringin
Lama
42.000.000,00
Peningkatan pengetahuan
aparatur di tingkat desa dan
kelurahan terhadap peraturan
perundangan
Meningkatnya
pengetahuan
aparatur desa dan
kelurahan akan
peraturan
perundangan
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan ke
aparat desa/keluarahan
1.20.1.20.15.05.03
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
Peningkatan kapasitas dan
sumber daya aparatur dalam
mengimplementasikan peraturan
perundangan
Meningkatnya
kemampuan aparatur
dalam
mengimplementasi
peraturan
perundangan
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
10.000.000,00
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
APBD II
10.000.000,00
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
32.000.000,00
Camat
Kotawaringin
Lama
Camat
Kotawaringin
Lama
36
Pelaksananan
bimbingan/diklat teknis bagi
aparatur kecamatan (6
orang)
5.
1.20.1.20.15.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1.20.1.20.15.06.04
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama,
Luar Daerah)
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Peningkatan pelaporan keuangan
akhir tahun
Meningkatnya
pelaporan keuangan
akhir tahun
Peningkatan pelaporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Meningkatnya
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKP
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD (1
dokumen)
1.20.1.20.15.06.02
Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Penyusunan laporan
keuangan semesteran (2
dokumen)
6.
1.20.1.20.15.19
Program pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan
keuangan desa
32.000.000,00
2.500.000,00
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun (1
dokumen)
1.20.1.20.15.06.01
APBD II
Peningkatan pelaporan keuangan
semesteran
Meningkatnya
pelaporan keuangan
semesteran
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
1.000.000,00
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
APBD II
1.000.000,00
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
1.000.000,00
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
APBD II
1.000.000,00
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
500.000,00
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
APBD II
500.000,00
Camat
Kotawaringin
Lama
Camat
Kotawaringin
Lama
Camat
Kotawaringin
Lama
7.500.000,00
37
1.20.1.20.15.19.01
Evaluasi rancangan
peraturan desa tentang
APB Desa
Pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan APB Desa
Evaluasi rancangan
peraturan desan tentang
APB Desa
JUMLAH
Meningkatnya
kualitas penyusunan
APB Desa
Kecamatan
Kotawaringin Lama
DAU
7.500.000,00
Forum SKPD, (Lokasi
Keg.: Kecamatan
Kotawaringin Lama)
APBD II
7.500.000,00
Camat
Kotawaringin
Lama
1.147.056.280,00
38
Fly UP